日期： 2022-10-28 来源： 点击：
2021年度
漯河市召陵区总工会部门决算
二〇二二年十月
目 录
第一部分 漯河市召陵区总工会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 漯河市召陵区总工会概况
一、部门职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策，根据党的工运方针
和区委、区政府中心任务，研究制定全区工会工作的指导方
针和任务，指导全区各级工会工作。
2、依照法律和《中国工会章程》，定期向召陵区工会代
表大会、全委会报告工作；组织指导全区各级工会以“引导
职工跟党走、帮助职工解忧愁”为工作主线，认真履行“激
发职工劳动热情、提升职工技能素质、维护职工合法权益、
关注职工安危冷暖”职能；贯彻执行上级工会和本级工会代
表大会的决议，对影响下级工会和基层工会开展工作的情况
和问题，负责与有关方面协商解决。
3、对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，提出意见
和建议；参与涉及职工利益的政策、措施、制度和法规草案
的拟定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处
理意见，依法维护职工的合法权益。
4、负责工会理论政策的调研，组织对工会工作中重大问
题的调查研究，为全区各级工会提供政策服务；监督检查《中
华人民共和国工会法》《中国工会章程》《河南省工会条例》
的贯彻执行；指导各级工会自身改革和建设。
5、代表和组织职工参与我区经济社会事务管理；指导企
事业单位落实职工民主管理各项权利；指导企业工会与企业
建立平等协商、签订集体合同制度；依法表达和维护女职工
的合法权益和特殊利益；加强对农民工入会及服务工作，保
障农民工合法权益得到落实。
6、会同有关部门对贯彻《劳动法》《劳动合同法》的情
况进行监督检查；与劳动行政部门和企业方代表建立劳动关
系协商机制，共同研究解决劳动关系方面的重大问题；参与
企业劳动争议处理，为职工和基层工会提供法律咨询服务和
法律帮助；受理职工的来信来访；配合有关部门处理在职职
工群众中发生突发性事件。
7、负责全区工会的组织建设和制度建设；协助各镇（街
道）、区直有关机关和企事业单位党委（党组、党工委）管
理工会干部；研究制定工会干部的管理制度和教育培训规划，
并组织实施。
8、引导广大职工践行社会主义核心价值观，弘扬劳模精
神、劳动精神、工人阶级伟大品格，增强主人翁意识，打造
建行文明、昂扬向上的职工文化；组织和发动职工投身改革
和建设，开展经济技术创新活动和劳动竞赛、合理化建议、
技术革新、技术攻关、技术协作、发明创造等活动；开展网
上工会和职工普惠服务工作。
9、会同有关部门监督安全生产和劳动保护法律、法规的
实施；协助企业搞好职工安全生产、职业卫生教育、参与职
工重大伤亡事故的调查处理。
10、与有关部门共同做好全国、省、市劳动模范和先进
工作者的推荐工作、区劳动模范的评选管理工作；承担全国、
省、市“五一”劳动奖章、“五一”劳动奖状、工人先锋号
的推荐工作；承担区“五一”劳动奖章、“五一”劳动奖状、
工人先锋号的评选和管理工作。
11、负责健全联系和服务职工的长效机制，帮助职工解
决日常工作生活中最关心、最直接、最现实的利益问题和最
困难、最操心、最忧虑的实际问题；协助政府做好对下岗职
工再就业的技术培训和再就业工作。
12、负责全区工会经费的收支核算，工会专项资金的筹
措、使用、管理、审查和审计工作；负责全区工会事业的指
导协调工作，研究制定兴办和管理工会事业的有关制度和规
定；管理工会财产，监督财经法规的贯彻执行和工会经费的
合理使用。
13、完成区委区政府、市工会交办的其他任务。
二、机构设置
漯河市召陵区总工会内设机构2个，包括：综合事务部
（党建工作部）、劳动经济和权益保障部。
从决算单位构成看，漯河市召陵区总工会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。
纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位1个，具体是：
1.漯河市召陵区总工会本级；
2.漯河市召陵区职工服务中心。
第二部分 2021年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 |
|||||
|
部门：漯河市召陵区总工会 |
2021年度 |
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
162.28 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
139.67 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
3.80 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
9.15 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
3.42 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
10.04 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
3.80 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
166.08 |
本年支出合计 |
58 |
166.08 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
166.08 |
总计 |
62 |
166.08 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
公开02表 |
||||||||||
|
部门：漯河市召陵区总工会 |
|
|
|
|
2021年度 |
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
166.08 |
162.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.80 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
139.67 |
139.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
139.67 |
139.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012901 |
行政运行 |
139.67 |
139.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.15 |
9.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.87 |
8.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.43 |
8.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
10.04 |
10.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.04 |
10.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.04 |
10.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.80 |
||
|
22999 |
其他支出 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.80 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.80 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||
|
公开03表 |
|||||||
|
部门：漯河市召陵区总工会 |
2021年度 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
166.08 |
166.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
139.67 |
139.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
139.67 |
139.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012901 |
行政运行 |
139.67 |
139.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.15 |
9.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.87 |
8.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.43 |
8.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
10.04 |
10.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
10.04 |
10.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
10.04 |
10.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
公开04表 |
||||||||
|
部门：漯河市召陵区总工会 |
2021年度 |
金额单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
162.28 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
139.67 |
139.67 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
9.15 |
9.15 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
10.04 |
10.04 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
162.28 |
本年支出合计 |
59 |
162.28 |
162.28 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
162.28 |
总计 |
64 |
162.28 |
162.28 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
公开05表 |
||||||
|
部门：漯河市召陵区总工会 |
|
|
|
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
162.28 |
162.28 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
139.67 |
139.67 |
0.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
139.67 |
139.67 |
0.00 |
||
|
2012901 |
行政运行 |
139.67 |
139.67 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.15 |
9.15 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.87 |
8.87 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.43 |
8.43 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
10.04 |
10.04 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.04 |
10.04 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.04 |
10.04 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
公开06表 |
||||||||
|
部门：漯河市召陵区总工会 |
|
金额单位：万元 |
||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
108.60 |
302 |
商品和服务支出 |
31.37 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
33.88 |
30201 |
办公费 |
13.37 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
12.95 |
30202 |
印刷费 |
2.01 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
25.22 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
2.46 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
11.40 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.43 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.28 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.42 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.28 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
10.04 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.37 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.53 |
30214 |
租赁费 |
1.17 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
22.31 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.33 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
20.80 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
1.40 |
30226 |
劳务费 |
3.60 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.11 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.11 |
30229 |
福利费 |
6.17 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.63 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
2.34 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
130.91 |
公用经费合计 |
31.37 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为166.08万元。与上年度相比，收、支总计各增加4.85万元，增长3.01%。主要原因是本年业务支出增加，预算增加
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计166.08万元，其中：财政拨款收入162.28万元，占97.71%；其他收入3.8万元，占2.29%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计166.08万元，其中：基本支出166.08万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为162.28万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1.05万元，增长0.65%。主要原因是本年预算增加，支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出162.28万元，占本年支出合计的97.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.05万元，增长0.65%。主要原因是本年预算增加，支出增加。
（二）结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出162.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出139.67万元，占86.06%；社会保障和就业支出（类）支出9.15万元，占5.64%；卫生健康支出（类）支出3.42万元，占2.11%；住房保障支出（类）支出10.04万元，占6.19%。
（三）具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为181.01万元，支出决算为162.28万元，完成年初预算的89.65%。其中：
1．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为157.63万元，支出决算为139.67万元，完成年初预算的88.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算，支出增加。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.61万元，支出决算为8.43万元，完成年初预算的97.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际人员数支出。
4．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.32万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的87.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际人员数支出。
5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.50万元，支出决算为3.42万元，完成年初预算的97.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际人员数支出。
6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.31万元，支出决算为10.04万元，完成年初预算的97.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际人员数支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出162.28万元。其中：人员经费130.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、 救济费、奖励金；公用经费31.37万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.63万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
2．公务用车购置及运行费年初预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的100%。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。
公务用车运行支出0.63万元。主要用于保有车辆的维修维护、日常加油、保险等费用。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：
外宾接待支出0万元。主要用于外宾接待。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0等。
其他国内公务接待支出0万元。主要用于国内公务接待。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
已按年初绩效表进行绩效管理，实现了年初目标绩效管理全覆盖，并按要求对项目进行了绩效评价工作。根据财政预算管理体制要求，对2021年度一般公共预算专项资金项目支出全面开展绩效自评。项目计划预算金额60.31万元，预算资金全部由召陵区财政局拨付，2021年项目支出0万，预算执行率0%。
（二）项目绩效自评结果。
我单位2021年无项目支出，未做绩效自评
（三）重点绩效评价结果。
我单位2021年无重点绩效评价。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我部门2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2021年度机关运行经费年初预算为19.55万元，支出决算为31.37万元，完成年初预算的160.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中支出预算增加，支出增加。
十一、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2021年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金
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