日期： 2022-10-28 来源： 点击：
2021年度
漯河市召陵区残联部门决算
二〇二二年十月
目 录
第一部分 漯河市召陵区残联概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 漯河市召陵区残联概况
一、部门职责
（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等。
（五）协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
（六）承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
（七）负责对各类残疾人社团组织进行监督管理。
（八）组织开展残疾人事业的募捐活动。
（九）开发残疾人事业的对外交流活动。
（十）承担区委、区政府和上级残联交办的其他事项。
二、机构设置
漯河市召陵区残联内设机构2个，包括：综合办公室、综合业务股。
从决算单位构成看，漯河市召陵区残联部门决算包括：本级决算。
纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，我单位无下属二级机构，具体是：
1.漯河市召陵区残联本级
第二部分 2021年度部门决算表
|
|
收入支出决算总表 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：漯河市召陵区残疾人联合会 |
|
2021年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
331.41 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
101.82 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
32.89 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
321.17 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
2.73 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
7.51 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
204.21 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
466.12 |
本年支出合计 |
58 |
535.62 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
69.49 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
535.62 |
总计 |
62 |
535.62 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|
|
收入决算表 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：漯河市召陵区残疾人联合会 |
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
466.12 |
433.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.89 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
321.17 |
321.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7.12 |
7.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.73 |
6.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
313.86 |
313.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081101 |
行政运行 |
109.84 |
109.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081104 |
残疾人康复 |
61.93 |
61.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
15.30 |
15.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
126.79 |
126.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
2.73 |
2.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.73 |
2.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.73 |
2.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
7.51 |
7.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.51 |
7.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.51 |
7.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
134.72 |
101.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.89 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
101.82 |
101.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
101.82 |
101.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
32.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.89 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
32.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.89 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：漯河市召陵区残疾人联合会 |
2021年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
535.62 |
218.15 |
317.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
321.17 |
180.26 |
140.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7.12 |
7.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.73 |
6.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
313.86 |
172.96 |
140.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081101 |
行政运行 |
109.84 |
109.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081104 |
残疾人康复 |
61.93 |
0.00 |
61.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
15.30 |
0.00 |
15.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
126.79 |
63.12 |
63.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
2.73 |
2.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.73 |
2.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.73 |
2.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
7.51 |
7.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.51 |
7.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.51 |
7.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
204.21 |
27.65 |
176.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
101.82 |
0.00 |
101.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
101.82 |
0.00 |
101.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
102.39 |
27.65 |
74.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
102.39 |
27.65 |
74.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：漯河市召陵区残疾人联合会 |
|
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
331.41 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
101.82 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
321.17 |
321.17 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
2.73 |
2.73 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
7.51 |
7.51 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
171.32 |
69.49 |
101.82 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
433.23 |
本年支出合计 |
59 |
502.72 |
400.90 |
101.82 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
69.49 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
69.49 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
502.72 |
总计 |
64 |
502.72 |
400.90 |
101.82 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：漯河市召陵区残疾人联合会 |
2021年度 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
400.90 |
196.44 |
204.47 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
321.17 |
180.26 |
140.91 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7.12 |
7.12 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.73 |
6.73 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
313.86 |
172.96 |
140.91 |
||
|
2081101 |
行政运行 |
109.84 |
109.84 |
0.00 |
||
|
2081104 |
残疾人康复 |
61.93 |
0.00 |
61.93 |
||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
15.30 |
0.00 |
15.30 |
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
126.79 |
63.12 |
63.67 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
2.73 |
2.73 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.73 |
2.73 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.73 |
2.73 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
7.51 |
7.51 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.51 |
7.51 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.51 |
7.51 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
69.49 |
5.93 |
63.56 |
||
|
22999 |
其他支出 |
69.49 |
5.93 |
63.56 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
69.49 |
5.93 |
63.56 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：漯河市召陵区残疾人联合会 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
82.05 |
302 |
商品和服务支出 |
93.89 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
26.12 |
30201 |
办公费 |
40.23 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
9.65 |
30202 |
印刷费 |
0.78 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
16.46 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.61 |
|
30106 |
伙食补助费 |
5.12 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
6.02 |
30205 |
水费 |
0.46 |
31002 |
办公设备购置 |
0.61 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.73 |
30206 |
电费 |
1.48 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.20 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.73 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
1.17 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.18 |
30211 |
差旅费 |
0.48 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
7.51 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.52 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
19.89 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
5.77 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
14.01 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
2.40 |
30226 |
劳务费 |
32.04 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
3.02 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.66 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.35 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
4.15 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
3.48 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.10 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
101.94 |
公用经费合计 |
94.50 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
|
||||||||
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为535.62万元。与上年度相比，收支增加290.23万元，上升118.2%。主要原因是残疾人技能培训增加，残疾人康复增加，残疾人保险增加，2020年数据动态更新培训费用的支出，2020年专职委员资金的支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计535.62万元，其中：财政拨款收入535.62万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计535.62万元，其中：基本支出218.15万元，占40.7%；项目支出317.47万元，占59.3%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为535.62万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加290.23万元，上升218.2%。主要原因是残疾人技能培训增加，残疾人康复增加，残疾人保险增加，2020年数据动态更新培训费用的支出，2020年专职委员资金的支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出400.9万元，占支出合计的74.8%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加155.51万元，上升63.3%。主要原因是残疾人技能培训增加，残疾人康复增加，残疾人保险增加，2020年数据动态更新培训费用的支出，2020年专职委员资金的支出。。
（二）结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出400.9万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出321.17万元，占80.1%；卫生健康支出2.73万元，占0.8%；住房保障支出7.51万元，占1.8%；其他支出69.49万元，占17.3%。
（三）具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为400.9万元，支出决算为400.9万元，完成年初预算的100%。其中：
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.73万元，支出决算为6.73万元，完成年初预算的100%。
3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为109.84万元，支出决算为109.84万元，完成年初预算的100%。
4．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为61.93万元，支出决算为61.93万元，完成年初预算的100%。
5．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为15.3万元，支出决算为15.3万元，完成年初预算的100%。
6．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为126.79万元，支出决算为126.79万元，完成年初预算的100%。
7．社会保障和就业支出（类）其他社会和保障就业支出（款）其他社会和保障就业支出（项）。年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100%。
8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.73万元，支出决算为2.73万元，完成年初预算的100%。
9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.51万元，支出决算为7.51万元，完成年初预算的100%。
9．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为69.49万元，支出决算为69.49万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出196.44万元。其中：人员经费101.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭补助、生活补助、住房公积金；公用经费94.5万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、物业管理费、培训费、委托业务费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费初预算为0万元，支出决算为0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出0万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。
3.公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元。其中：
外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
1、我单位按照《召陵区财政局关于开展2021年度全区绩效自评工作的通知》文件要求，对各个项目进行绩效自评工作，自评覆盖率达100%。得分30分。
2、组织部门自评。按照要求整理相关数据和资料，对项目资金的使用进行综合评价。我单位对项目执行专帐核算，具体支出由业务科室严格把关，同时业务主管领导和财务分管负责人进行集中会签，确保项目资金专款专用，及时高效。得分35分。
3、部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。得分35分。
（二）项目绩效自评结果。
总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。绩效自评得分99分。
（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。
（一）投入情况分析。预算编制按实际应享受人员标准编制，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算确定资金量与工作任务相匹配。绩效目标设定定位准确，设置合理，预期产出和效果的目标值符合预期目标。
（二）执行管理情况分析。资金执行到位率100%、资金执行情况100%、资金使用合规、资金管理制度健全。资金无调整情况。成本控制情况按照各个项目资金的文件要求执行，执行率100%。项目完成进度100%。
（三）支出绩效情况分析，行政运行费执行预算109.84万元，占该项目年度预算35%，主要用于人员经费、办公用品采购、报刊订阅、政府采购等主要职能，为任务的完成提供了资金保障；财政专项资金执行年度预算204.02万元，占该项目年度预算65%，主要用于：残疾儿童康复救助、基本辅助器具适配、残疾人家庭无障碍改造、农村实用技术培训阳光家园计划、残疾人就业培训托养、残疾人机动车燃油补贴等项目。为残疾群众提供了生活保障，群众满意度达98%。
部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度，完成及时率100%，质量达标率100%，部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度， 重点工作办结率100%。社会公众或服务对象满意度98%，存在个别项目资金落实较慢问题。
召陵区残联2021年部门整体支出绩效自评得分99分。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为101.82万元，支出决算为101.82万元。完成年初预算的100%。主要用于残疾儿童康复，困难智力精神和重度残疾人评定补贴。
十、机关运行经费支出情况说明
2021年度机关运行经费初预算为94.5万元，支出决算为94.5万元，完成年初预算的100%。
十一、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额83.84万元，其中：政府采购货物支出35.2万元，政府采购工程支出28.29万元，政府采购服务支出20.35万元。
十二、国有资产占用情况说明
2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
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