漯河市召陵区人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算

日期： 2022-10-11 来源： 点击：

第三部分 2021年度部门决算情况说明

    一、2021年度收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为477.30万元。与上年度相比，收、支总计各增加130.12万元，增加37.47%。主要原因是调资后人员经费增加88.11万元，县乡换届选举工作经费增加42万元。

 　 二、收入决算情况说明

 2021年度收入合计477.30万元，其中：财政拨款收入477.30万元，占100%。

    三、支出决算情况说明

 2021年度支出合计477.30万元，其中：基本支出477.30万元，占100%。

 　 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计均477.30万元。与上年度相比，收、支总计各增加130.12万元，增加37.47%。主要原因是调资后人员经费增加88.11万元，县乡换届选举工作经费增加42万元。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）总体情况

   2021年度财政拨款收、支总计均477.30万元。与上年度相比，收、支总计各增加130.12万元，增加37.47%。主要原因是调资后人员经费增加88.11万元，县乡换届选举工作经费增加42万元。

    （二）结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出477.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出477.30万元，占100%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为477.30万元，支出决算为477.30万元，完成年初预算的100%。其中：

一般公共服务支出(类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为477.30万元，支出决算为477.30万元，完成年初预算的100%。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2021年度一般公共预算财政拨款基本支出477.30万元。其中：人员经费293.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭补助；公用经费183.88万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

 　七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.5万元，完成预算的68.18%，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元0。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费年初预算为6.6万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的68.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出4.5万元。主要用于全区各级人大代表培训、视察等工作。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。。

3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。主2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年我部门对部门整体支出按要求编制了部门整体绩效目标表，涉及资金477.30万元。

（二）项目绩效自评结果。

   2021年人大机关未涉及项目绩效。

（三）重点绩效评价结果。

    我单位编制了部门整体支出绩效目标，牢固树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供材料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为182.6万元，支出决算为182.6万元，完成年初预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

        2021年度政府采购支出总额1.28万元。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金