召陵区2019年政府预算公开
日期： 2019-03-01 来源： 点击：
关于漯河市召陵区2018年财政预算执行情况
和2019年财政预算草案的报告
漯河市召陵区财政局局长 应旭初
各位代表：
我受区人民政府委托，向大会报告召陵区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案，请予审议，并请政协委员和其他列席人士提出意见。
一、2018年财政预算执行情况
2018年在区委领导下，我们以建设规范科学、廉洁高效、保障有力的新型财政为目标，认真贯彻落实上级决策部署，努力拼搏，财政收支规模跃上新台阶，财政保障经济社会的能力持续增强，全年财政预算执行情况良好。
（一） 公共财政预算执行情况
1、全区公共财政预算执行情况
2018年全区公共财政收入预算为46900万元，全年实际完成49066万元，占预算的105%，比上年增加5687万元，增长13.1%，执行中，加上上级补助、新增转移支付、调入预算稳定调节金、调入资金、上年结余等收入，全区公共财政财力总收入实现191503万元。2018年全区公共财政支出预算为147000万元，执行中，因上级专项补助、增发债券等因素，调整后的公共财政支出预算为185935万元，全年实际完成支出185935万元，完成调整预算100%，同比增长9.6%。加上政府债券还本支出3863万元和调入预算稳定调节基金1705万元，收支相抵，年终保持平衡。
2、区级公共财政预算执行情况
区四届人大二次会议批准的2018年区级公共财政收入预算为33900万元，全年实际完成33917万元，占预算的100%，比上年增加2202万元，增长7%。执行中，加上上级补助、转移支付、调入资金、上年结余等收入，区级公共财政财力总收入为167934万元。区四届人大二次会议批准的2018年区级公共预算支出为135000万元，执行中，因上级专项补助增加，调整后公共预算支出为162372万元，实际完成支出162372万元，完成预算的100%，同比增长5.6%。加上政府债务还本支出3863万元和调入预算稳定调节基金1699万元，收支相抵，年终保持平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
区四届人大二次会议批准的2018年区级政府性基金收入预算为15000万元，基金支出预算为15000万元。2018年政府性基金收入实际完成11455万元，执行中，加上上级补助6307万元，增发专项债券7000万元，全年政府性基金财力总收入实现24762万元，政府性基金支出实际完成22801万元，调出资金1961万元，收支相抵，年终收支保持平衡。
上述预算执行数字，为年底快报数，由于和省、市财政部门结算事项尚未办理完毕，本次报告的预算执行情况在决算汇总后还会有一些变化，届时再向区人大常委会报告。
二、完成2018年财政工作的主要措施
（一）财政收入平稳增长。深入推进“税收加强年”活动，大力实施综合治税，先后开展了土地增值税、耕地占用税、电料行业、快递行业、物流企业、乡镇集贸市场门面房、粮食收购点等七个专项整治活动，坚持依法征收，做到了减免与增收相结合，实现了公平税赋的同时，又增加了财政收入。同时，积极争取上级财政支持15560万元，其中：新增转移支付资金4800万元，一般债券资金3863万元，专项债券资金7000万元。
（二）财政支出保障有力。在经济增长缓慢、财政极度困难的情况下，财政部门想尽千方百计，增收节支，科学调度资金，做到了保吃饭、保运转、保重点民生支出，在全市县区中保障最好，展示了召陵良好形象，推进了全区经济社会的健康发展。2018年民生支出超15亿元，占公共财政预算支出的81%，其中：公共服务支出25506万元、教育支出33866万元、社会保障和就业支出27074万元、医疗卫生支出29054万元、文化体育与传媒支出1206万元、公共安全支出4223万元、惠农强农支出22189万元、扶贫攻坚支出3259万元、环境保护支出4174万元。
（三）预算管理更加科学。一是大力优化支出结构，集中财力落实各项惠民政策，促进了民生改善和社会事业发展；二是增强资金投向的科学性、合理性、准确性，强化支出预算执行管理，努力实现一切支出进预算、预算之外无支出；三是大力盘活财政存量资金，加强存量资金统筹使用，对长期闲置的资金一律收回用于重点领域和重大项目建设。
（四）资金效益不断提升。一是强化财政投资评审，大力提升审核效率，同时对纳入采购目录范围的工程、货物、服务等依法实施政府采购，2018年先后对200多个项目进行投资评审，开展政府采购100多次，累计节约资金1.1亿元；二是全面推进财政绩效管理，强化支出责任和效率意识，将绩效管理覆盖所有财政资金，贯穿于预算编制执行全过程，做到了花钱必问效、无效必问责。
（五）政府债务有效控制。健全政府债务风险防控机制，组织全区各预算单位开展债务核查，全面掌握政府债务情况，确保全区政府性债务严格控制在上级要求的范围内，2018年，我区增发政府性债券形成的债务余额为6亿元，隐性债务余额为4.7亿元，政府负债率全市三区两县最低。与此同时，认真学习贯彻省、市、区防范化解地方政府债务风险工作会议精神，对全区政府隐性债务逐类逐笔制定化解方案，并按计划逐年化解，2018年圆满完成了年度化债目标。
（六）财政监督持续加强。一是强化全区国有资产监管，开展国有资产统计清查，及时更新完善全区国有资产数据，积极参与全区事业单位公车改革，严格落实国有资产的处理核销程序，确保了国有资产收益全额缴入国库；二是组织开展部门预决算公开、会计信息质量专项检查，对存在的问题及时发现并予以纠正，进一步规范预算单位财务管理行为，有力维护了财经纪律和财政法规的严肃性。
三、2019年预算草案
编制2019年财政预算的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持和加强党的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣我国社会主要矛盾变化，按照高质量发展的要求，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持以供给侧结构性改革为主线，按照党中央、国务院决策部署，积极的财政政策要加力提效，在扩大内需和结构调整上发挥更大作用，提高财政政策的精准度和有效性；调整优化支出结构，牢固树立政府带头过紧日子的思想，支持打好三大攻坚战；加快建立现代财政制度，建立全面规范透明标准，科学约束有力的预算制度，全面实施预算绩效管理，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高预算管理水平和政策实施效果；强化地方政府债务管理，积极防范化解地方债务风险，促进经济持续健康发展。
（一）2019年全区公共财政预算草案
2019年全区公共财政收入预算为52500万元，比上年增长7%。按照财政体制测算，加上上级税收返还、调入预算稳定调节金、上年结余、转移支付和省级提前告知以及减去上解支出后，全区预计财力为156000万元。2019年全区公共财政支出预算为156000万元。
（二）2019年区级公共财政预算草案
2019年区级公共财政收入预算为36300万元，比上年增长7%。按照上述收入预算和现行财政体制测算，加上上级税收返还、调入预算调节基金、上年结余、转移支付和省级提前告知以及减去上解支出后，区级预计财力为 142000万元。2019年区级公共财政支出预算为142000万元。
（三）2019年政府性基金预算草案
2019年政府性基金收入预算为20000万元，政府性基金支出预算为20000万元。
综合上述安排，全区全年财力收入和支出大体相等，财政收支保持平衡。
四、2019年财政工作重点
2019年是中华人民共和国成立70周年，是打好三大攻坚战、完成“十三五”规划的目标任务、决胜全面建成小康社会的关键一年。编制好2019年预算，做好各项财政工作，具有十分重要的意义。
（一）加强征收管理，努力增加财政收入。一是认真贯彻落实国家财税体制改革政策，支持和适应国、地税合并后的征管体制，加强新形势分析研判，妥善应对新情况新问题；二是深化综合治税工作，认真执行国家减税降费政策，该收则收，该免则免。非税收入征收职责划入税务后，积极配合税务部门加强管理，确保非税收入及时入库；三是继续提高税收收入占财政收入的比重，努力提高财政收入质量，不断增加地方财政实力。
（二）优化支出结构，提高财政保障能力。面对尖锐的收支矛盾，我们要进一步调整优化支出结构，严控“三公”经费、会议费和培训费等支出，把钱花在刀刃上，增强保工资、保运转、保基本民生的能力。除刚性和重点项目支出外，严格控制和压减一般性支出，并将节约的资金用于民生事业，支持扶贫、农业、教育、生态环保等重点领域。
（三）积极推进财政改革，提高财政管理水平。一是按照建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度要求，进一步深化部门预算改革，严格落实预算公开规定，加大预算公开力度；二是充分把握财政政策，积极谋划项目，争取更多上级资金，持续壮大我区可用财力；三是加强国有资产管理，统筹国有资产使用，实现保值增值。尝试把国有资产经营预算调入一般公共预算；四是积极盘活财政存量资金，对收回的财政存量资金，确保用在民生工程、扶贫攻坚、环境保护等经济社会发展亟需的领域；五是加强绩效管理，对预算执行情况开展绩效评价，做好绩效运行监控，确保绩效目标如期保质保量实现。
（四）加强政府债务防范，确保社会大局稳定。严格执行地方政府债务限额管理和预算管理，严格控制举债规模。严守政府不为任何单位和个人的债务以任何方式提供担保，不通过保底承诺、回购安排、明股实债等形式变相举借债务的工作底线。实行债务全口径管理，将地方政府债务纳入预算管理，依法接受人大监督，定期向社会公开，提高政府债务管理的透明度。加大问责力度，倒查问责、终身问责。
各位代表，财政工作任重道远、使命光荣，我们将在区委的正确领导和区人大的监督支持下，团结拼搏，务实重干，确保完成全年财政工作目标，为召陵区经济社会更好更快发展做出新的贡献。
