2019年度漯河市召陵区人大常委会机关预算公开
日期： 2019-03-25 来源： 点击：
2019年度漯河市召陵区人大常委会机关
预算说明
目 录
第一部分 漯河市召陵区人大常委会机关概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 漯河市召陵区人大常委会机关2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 漯河市召陵区人大常委会机关2019 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
漯河市召陵区人大常委会机关概况
一、漯河市召陵区人大常委会机关主要职责
召陵区人大常委会工作机构，主要职责是：负责区人大、人大常委会会议、活动的组织和服务工作；负责区人大、人大常委会会议的决议和决定的具体组织实施和检查督办工作；研究人民代表大会制度的理论、政策，提出履行职能的工作建议；起草区人大、人大常委会的重要文稿，协调和组织人大的宣传工作；负责联系人大代表，组织人大代表开展活动、视察；处理人大代表提出的议案、建议、批评和意见及人民群众的来信来访；围绕人大制度建设和民主法制建设，进行调查研究、理论研究，发现问题、提出解决问题的办法，为人大及其常委会决定问题提供信息和参考；承办上级人大和区人大及其常委会交办的其他任务。
二、机构设置
区人大常委会设办公室1个办事机构和法制工作委员会、财政经济工作委员会、选举人事任免代表联络工作委员会、农业和农村工作委员会、教育科技文化卫生工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会6个工作委员会和代表联络服务中心1个。
第二部分
漯河市召陵区人大常委会机关2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
召陵区人大常委会机关2019 年收入总计360.76万元，支出总计360.76万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加34.2万元，增长9.4%。主要原因：工资福利收、支增加。
二、收入预算总体情况说明
召陵区人大常委会机关2019 年收入合计360.76万元，其中：财政拨款收入360.76万元，其中：按支出项目类别划分：工资福利支出165.44万元、商品和服务支出5.23万元、对个人和家庭的补助52.39万元，一般项目商品和服务支出137.70万元。
三、支出预算总体情况说明
召陵区人大常委会机关 2019 年支出合计360.76万元，其中：基本支出223.06万元，占62 %；项目支出137.70万元，占38%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
召陵区人大常委会机关2019 年一般公共预算收支预算360.76万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 34.2万元，增长9.4%。主要原因：工资福利收、支增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
召陵区人大常委会机关 2019 年一般公共预算支出年初预算为360.76万元。主要用于以下方面：工资福利支出165.44万元，其中：工资奖金津贴120.76万元，社会保障缴费30.83万元，住房公积金13.85万元。商品和服务支出142.93万元，其中：办公费48.60万元，印刷费20.00万元，差旅费10.00万元，会议费35.00万元，培训费6.10万元，劳务费3.10，委托业务费7万元，工会经费2.31万元，福利费1.83万元，公务用车运行维护费7.00万元，其他交通费2万元。对个人和家庭补助5.24万元，其中：生活补助0.65万元，奖励金51.74。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
我单位2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我单位 2019 年“三公”经费预算为7万元。2019 年“三公”经费支出预算数比 2018 年增加2万元，具体原因是为加强县乡人大建设，更好服务代表开展视察工作，2018年增加一辆公务用车。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行费7万元；2019年安排公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数与上年相比增加2万元。具体原因是为加强县乡人大建设，更好服务代表开展视察工作，2018年增加一辆公务用车。
（三）公务接待费0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
召陵区人大常委会机关 2019年机关运行经费支出预算 142.93万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年，我单位未开展预算绩效工作。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是人大代表联络服务用车1辆。
（五）专项转移支付项目情况
我单位无专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：漯河市召陵区人大常委会机关 2019 年度部门预算表
