日期： 2019-03-25 来源： 点击：
2019年度漯河市召陵区行政新区管理委员会部门预算说明
目 录
第一部分 漯河市召陵区行政新区管理委员会概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 漯河市召陵区行政新区管理委员会2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 漯河市召陵区行政新区管理委员会2019 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、其他重要事项的情况说明
第一部分
漯河市召陵区行政新区管理委员会概况
一、漯河市召陵区行政新区管理委员会主要职责
1、根据城市规划，负责行政新区范围内建设项目的招商工作，对进驻项目按规划合理选址，确定用地规模。
2、按照国家有关土地的法律法规，以及土地报批程序，协助土地部门有计划地报批土地建设规模，督促用地单位及时足额缴纳土地出让金，为用地单位提供全程服务。
3、受区政府委托拟定修建计划，负责配合相关部门研究制定新区城市发展规划和城市规划管理规定。
4、协调做好驻新区建设项目的立项、报批、选址和规划设计工作。负责区政府交办的建设工作，做好工程决算和资料归档移交工作。
5、为辖区内的项目单位提供全程服务，优化投资环境，加快项目建设速度。
二、机构设置
单位内设6个股室：办公室、财政所、监察室、项目管理科、建设规划科、土地服务科。
部门预算包括机关本级预算。
第二部分
漯河市召陵区行政新区管理委员会2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
召陵区行政新区管理委员会2019年收入总计238.2085万元，支出总计238.2085万元，与2018年相比，收、支总计各增加48.0403万元，增长25.3 %。主要原因：人员工资调整。
二、收入预算总体情况说明
召陵区行政新区管理委员会2019年收入合计238.2085万元， 其中：一般公共预算238.2085万元(财政拨款238.2085万元)； 。
三、支出预算总体情况说明
召陵区行政新区管理委员会2019年支出合计238.2085万元，其中：基本支出166.6085万元，占70 %；项目支出71.6万元，占30%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
召陵区行政新区管理委员会2019 年一般公共预算收支预算238.2085万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加48.0403万元，增长25.3%，主要原因人员工资调整。
五、一般公共预算支出预算情况说明
召陵区行政新区管理委员会2019 年一般公共预算支出年初预算为238.2085万元。主要用于以下方面： 1、工资福利支出123.8510万元；2、商品服务支出67.8374万元；3、对个人和家庭补助支出44.5201万元；4、资本性支出（办公设备购置）2万元。
六、支出预算经济分类情况说明
按 照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间 保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
我单位2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我单位2019 年“三公”经费预算为 5 万元。2019 年“三公”经费支出预算数比 2018 年减少2万元，主要原因：公务用车费减少，车辆减少。
其中：公务用车运行维护费3万元，因公出国（境）费0万元，公务接待费2万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务用车购置及运行费3万元，其中公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年安排公务用车购置费0万元， 公务用车运行维护费预算数与上年相比减少2元。
主要原因：车辆减少
（三）公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年增加1万元。主要原因是因工作任务安排需要,今年接待工作增多。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
召陵区行政新区管理委员会 2019年机关运行经费支出预算71.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年，我单位未开展预算绩效管理工作。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
（五）专项转移支付项目情况
我单位没有专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三 公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机 关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：漯河市召陵区行政新区管理委员会 2019 年度部门预算表
【责编：】 【审核：slqczgk】
 |