2019年度漯河市召陵区农林局部门预算说明
目 录
第一部分 漯河市召陵区农林局概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 漯河市召陵区农林局2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 漯河市召陵区农林局2019 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
漯河市召陵区农林局概况
一、漯河市召陵区农林局主要职责
召陵区农林局是召陵区农业方面的行政管理部门。主要职能是宣传贯彻执行国家有关农业发展的法律法规、政策，制订实施全区农业生产发展规划，协调农业结构调整与布局，以及农业新技术的推广与应用、蔬菜等经济作物的发展规划、农民负担监督检查、农资市场的监管、农作物病虫害监测、农民培训、农村沼气建设等方面工作。
二、机构设置
农林局内设3个行政股室，（一）办公室（行政审批服务股）（二）法规和渔政股（召陵区减轻农民负担监督管理办公室）（三）种植业管理股 。召陵区农林局有六个机构编制，召陵区农林局为独立核算机构，召陵区农业技术推广站、植保植检站、农业广播电视学校、种子管理站、农业综合执法队为非独立核算事业单位。农林局现有编制数65人，其中行政编制14人，事业编制51人。实有正式员工55人，退休职工8人，遗属补助1人。
第二部分
漯河市召陵区农林局2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
召陵区农林局2019 年收入总计 11,34.1万元，支出总计1134.1万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 32.65万元，增长3 %。主要原因：人员及业务费用增加等因素。
二、收入预算总体情况说明
召陵区农林局2019 年收入合计 1134.1 万元，其中： 行政运行1129.5万元，社会保障预算66.65万元，住房公积金37.9万元 。
三、支出预算总体情况说明
召陵区农林局2019 年支出合计 1134.1 万元，其中：基本支出 804.1万元，占 71 %；项目支出 330 万元，占 29 %。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
召陵区农林局2019 年一般公共预算收支预算 1134.1 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 32.65 万元，增长 3 %，主要原因 人员经费及业务费用增加 。
五、一般公共预算支出预算情况说明
召陵区农林局2019 年一般公共预算支出年初预算为 1134.1万元。主要用于以下方面：工资福利支出485.8万元，对个人家庭补助支出157.7万元，商品和服务支出160.6万元。项目支出330万元。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
我局2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
“三公经费”是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，我局 2019 年“三公”经费预算为 7.4 万元。2019 年“三公”经费支出预算数比 2018 年减少0.6 万元。
具体预算支出情况如下：
（一）因公出国(境)费：反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出。2019年我局因公出国（境）费预算数为0，与上年持平。
（二）公务用车购置及运行费 7 万元，主要用于公务用车购置及公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中公务用车购置费预算数为0，与上年保持一致， 公务用车运行维护费预算数为7万元，与上年相比下降0.6万元，下降原因是单位进一步加强车辆管理，压缩公务用车费用。
（三）公务接待费 0.4 万元，与上年相比持平，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。单位预算遵循《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，控制公务接待费支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
召陵区农林局2019年机关运行经费支出预算160.6 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排 50.4万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购服务预算 20.4万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年，我局未开展预算绩效管理工作。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，我局共有车辆 8 辆，其中：一般执法执勤用车1 辆、其他用车7 辆，其他用车主要是农技推广服务车车辆、农产品质量监测车辆；。
（五）专项转移支付项目情况
我局负责管理的专项转移支付项目共有4 项，主要是：高标准农田建设项目、农业社会化服务项目、土地确权项目等。我局将按照《预算法》等规定和预算管理制度改革有关精神，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：漯河市召陵区农林局 2019 年度部门预算表
