2019年度漯河市召陵区信访局预算公开说明
日期： 2019-03-22 来源： 点击：
2019年度漯河市召陵区信访局
部门预算说明目录
第一部分 漯河市召陵区信访局概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 漯河市召陵区信访局2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 漯河市召陵区信访局2019 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
漯河市召陵区信访局概况
一、漯河市召陵区信访局主要职责
（一）召陵区信访局成立于2005年4月，行政编制8人，工勤编制1人，现有正式在册人员11人，退休1人，借调3人，挂职锻炼干部3人，公车一辆，办公地址搬迁到秀水河路与韶山路交叉口召陵区社会福利中心综合办公楼。内设办公室和业务股。
（二）主要职能：一是贯彻党的群众路线，集中反映社情民意，维护群众合法权益，化解人民内部矛盾，综合指导群众工作；二是研究起草全区有关信访工作的规章和意见，并负责组织实施；三是代表区委、区政府及其领导受理人民群众来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通，维护信访人的合法权益，为来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务；四是承办上级领导机关、同级领导机关及其负责人转办、交办的信访案件，负责向各乡镇、街道及区直部门交办的有关信访案件，督促、检查、索要处理结果，协调处理涉及几个部门的重要信访问题；五是协调处理群众集体上访和异常、突发信访事件，对重要案件实施个案监督，并提出追究有关责任人的处理意见和建议；六是研究分析信访工作形势，征集群众建议，及时向区委、区政府提供信访信息，并对重要问题提出意见和建议；七是指导全区信访业务工作，检查、协调乡镇、街道和区直部门的信访工作，组织交流工作经验，提出改进措施，建立健全信访工作制度，加强全区信访工作队伍建设，负责信访干部培训；八是承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置
内设办公室和业务股。
部门预算主要是机关本级。
第二部分
漯河市召陵区信访局2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
召陵区信访局2019年收入总计257.1748万元，支出总计257.1748万元，与2018年相比，收、支总计各增加82.1959万元，各增长46.97%。主要原因：人员工资、机关养老保险费、住房公积金等费用的增加和信访救助金列入预算。
二、收入预算总体情况说明
召陵区信访局 2019 年收入合计257.1748万元，其中：一般公共预算257.1748万元(财政拨款257.1748万元)。
三、支出预算总体情况说明
召陵区信访局 2019 年支出合计257.1748万元，其中：基本支出130.6148万元，占50.79%；项目支出126.56万元，占49.21%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
召陵区信访局 2019 年一般公共预算收支预算257.1748万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加82.1959万元，增长46.97 %，主要原因人员工资、机关养老保险费、住房公积金等费用的增加和信访救助金列入预算。
五、一般公共预算支出预算情况说明
召陵区信访局2019 年一般公共预算支出年初预算为 257.1748万元。主要用于以下方面：基本支出130.6148万元，占50.79%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金；项目支出126.56万元，占49.21%；主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费等。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
我局2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我局 2019 年“三公”经费预算为2万元。2019 年“三公”经费支出预算数比 2018 年减少2万元，原因是严格车辆管理，降低公车运行维护费，结转部分资金。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行费2万元，其中公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年安排公务用车购置费0万元， 公务用车运行维护费预算数与上年相比降低2万，原因是严格车辆管理，降低公车运行维护费，结转部分资金。
（三）公务接待费0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
召陵区信访局2019年机关运行经费支出预算90.56万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年，我局没有预算绩效管理工作开展情况。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车 1辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。
（五）专项转移支付项目情况
我局没有专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
