日期： 2019-03-22 来源： 点击：
2019年度漯河市召陵区住房和城乡建设局部门预算说明
目 录
第一部分 漯河市召陵区住房和城乡建设局概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 漯河市召陵区住房和城乡建设局2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 漯河市召陵区住房和城乡建设局2019 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
漯河市召陵区住房和城乡建设局概况
一、漯河市召陵区住房和城乡建设局主要职责
(一) 人员编制情况
召陵区城乡建设局行政人员14人，机关工勤人员2人，事业人员84人，退休人员5人。
(二) 机构设置情况
召陵区城乡建设局内设3个职能股室和9个二级机构。
(三)车辆情况
召陵区城乡建设局共9辆车，1辆公务用车，8辆事业单位用车。
(四)主要职能
1.贯彻执行国家和省、市有关建设和环境保护事业的政策、法律法规和标准；研究拟订全区城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、勘察设计咨询业、市政公用事业的政策性规定，编制相关的中长期规划和年度计划并组织实施，进行行业管理。
2.指导全区城市规划、村镇规划、城市勘察和市政工程测量工作；负责区政府交办的城镇总体规划的审查；承担对历史文化名镇的审查报批和保护监督工作。
3.组织制定全区工程建设实施阶段的有关标准定额；组织制定建设项目可行性研究、经济评价方法、经济参数、建设标准、建设工期定额、建设用地指标和工程造价管理制度，与有关部门联合发布；监督指导各类工程建设标准定额的实施。
4.拟订全区建设行业人才培训规划，指导行业职工培训和继续教育工作；负责行业科技人才队伍建设。
5.拟订全区建设行业科技发展规划和技术经济制度；组织重大科技项目攻关和成果推广，指导行业技术进步、重大技术引进和创新工作；指导建筑节能工作。
6.指导全区建筑活动；规范建筑市场，指导监督建筑市场准入、工程招投标、工程监理以及工程质量和安全；负责对重大工程质量和安全事故进行调查处理；拟订全区勘察设计、施工、建设监理有关社会中介组织管理的规章制度并监督指导；监督建筑行业的资质认证；组织协调建设企业出区、出市、出省进行工程承包、建筑劳务合作。
7.负责全区勘察设计和工程建设设计管理工作；负责工程勘察设计、建筑安装、建筑装饰装修的行业管理；负责全区散装水泥推广使用。
8.负责全区各类房屋建筑及附属设施和城市市政设施建设工程的抗震设计规范；指导城市地下空间的开发利用。
9.指导全区城市和村镇建设；指导城市排水、城市防洪排涝、燃气、热力、市政设施工作；指导城市市容环境综合治理工作。
10.负责全区城建监察工作，协同有关部门依法查处重大建设违规违法案件。
11.负责全区旧城改造和房屋拆迁工作。
12.管理全区建筑行业的对外经济技术合作工作，指导企业开拓区外建筑市场。
二、机构设置
召陵区城乡建设局内设3个职能股室，包括：办公室、城市建设管理股、建筑工程管理股。
住房和城乡建设局部门预算包括机关本级预算。
第二部分
漯河市召陵区住房和城乡建设局
2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
召陵区住房和城乡建设局2019 年收入总计3372.97万元，支出总计3372.97万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加2062.61万元，增长157.4%。主要原因：人员社保、住房公积金、工资增加，以及项目支出增加。
二、收入预算总体情况说明
召陵区住房和城乡建设局2019 年收入合计3372.97万元，其中：财政拨款3372.97万元)。
三、支出预算总体情况说明
召陵区住房和城乡建设局 2019 年支出合计3372.97万元，其中：基本支出1162.97万元，占34.48%；项目支出2210万元，占65.52%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
召陵区住房和城乡建设局 2019 年一般公共预算收支预算3372.97万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加2062.61万元，增长157.4%，主要原因人员社保、住房公积金、工资增加，以及项目支出增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
召陵区住房和城乡建设局 2019 年一般公共预算支出年初预算为3372.97万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出3372.97万元。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
我单位2019年一般公共预算基本支出1162.97万元，其中：工资福利支出801.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金；商品和服务支出86.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费；对个人和家庭的补助275.44万元，主要包括平时考核奖及目标考核奖。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
我局2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我局 2019 年“三公”经费预算为23万元。2019 年“三公”经费支出预算数与2018 年持平。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务用车购置及运行费23万元，其中公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费23万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年安排公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算数与上年相比持平。
（三）公务接待费0万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少0万元。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
召陵区住房和城乡建设局2019年机关运行经费支出预算1162.97万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包括人员工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年，我局未开展预算绩效管理工作。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，我局共有车辆9辆，其中：一般公务用车1辆，事业单位用车8辆。单位价值200万元以上大型设备0台。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
2019年，我局无专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：漯河市召陵区住房和城乡建设局2019 年度部门预算表
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