2019年度漯河市召陵区畜牧局部门预算公开
日期： 2019-03-22 来源： 点击：
2019年度漯河市召陵区畜牧局部门预算说明
目 录
第一部分 漯河市召陵区畜牧局概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 漯河市召陵区畜牧局2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 漯河市召陵区畜牧局2019 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
漯河市召陵区畜牧局概况
一、漯河市召陵区畜牧局主要职责
1、宣传贯彻国家有关发展畜牧业的法律、法规、促进畜牧业发展。
2、负责研究编报和实施全区畜牧业发展中长期规划、年度计划；指导全区畜牧业生产，组织实施畜牧业结构调整、资源开发和区域生产。
3、负责畜牧业有关项目的审查、论证、申报和监督检查工作；负责畜牧、兽医、饲料工业等有关对外联络、协调工作。
4、负责全区的畜禽防疫、动物及其产品的检验检疫、兽医医政、兽药药政、饲料管理、兽医卫生监督管理工作；负责全区种畜禽的监督管理工作。
5、负责畜牧、兽医行业的管理和畜牧业产品的质量标准监督管理；指导行业协会的工作。
6、研究制定全区畜牧业科技、教育、培训、技术推广规划;组织实施畜牧业课题的技术公关和畜牧业科研成果的推广应用工作；指导协调畜牧业服务体系。
7、组织实施畜牧业信息工程、市场体系建设及产业化经营的研究、规划工作。
8、负责全区奶业管理，承担生鲜乳生产环节、收购环节的食品安全责任。
9、承担畜牧业的监测分析、预警和有关统计工作,发布畜牧业经济信息。
10、承办区政府交办的其他事项。
二、机构设置
召陵区畜牧局成立于2007年3月，本单位属于一级决算单位，局机关内设办公室、业务股、屠宰办3个职能股室， 畜牧局预算单位构成包括畜牧局本级和5个二级机构。二级机构分别是：漯河市召陵区动物疫病预防控制中心、漯河市召陵区动物卫生监督所、漯河市召陵区召陵镇动物防疫中心站、漯河市召陵区姬石乡动物防疫中心站、漯河市召陵区畜产品质量安全监测中心。
召陵区畜牧局编制总数70名，其中局机关行政编制8名；事业编制62名。
第二部分
漯河市召陵区畜牧局2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
召陵区畜牧局2019 年收入总计881.56万元，支出总计881.56万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加353.9 , 万元，增长 67.06%。主要原因：1、人员增加，2018年新考入人员5名，2、政策性调资，3、上级提前下达补助资金4、平时考核奖纳入预算。 。
二、收入预算总体情况说明
召陵区畜牧局2019 年收入合计881.56 万元，其中：基本收入808.15万元，占91.66%；项目收入 73.54万元，占8.34%。
三、支出预算总体情况说明
召陵区畜牧局2019 年支出合计881.56万元，其中：基本支出808.15万元，占91.66%；项目支出 73.54万元，占8.34%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
召陵区畜牧局2019 年一般公共预算收支预算881.56万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加353.9万元，增长67.06%，主要原因1、人员增加，2018年新考入人员5名，2、政策性调资，3、上级提前下达补助资金4、平时考核奖纳入预算。
五、一般公共预算支出预算情况说明
召陵区畜牧局2019 年一般公共预算支出年初预算为 881.56万元。主要用于以下方面：1、工资福利支出546.99万元，2、商品和服务支出70.72万元，3、对家庭和个人的补助190.30万元，4、项目支出73.54万元。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
我局2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我局 2019 年“三公”经费预算为2.87万元。2019 年“三公”经费支出预算数比 2018 年预算数增加0.77万元。主要原因：2019年创文、创卫、扶贫、粪污资源化利用下乡排查等重点工作较多，用车频率增加。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务用车购置及运行费2.77万元，其中公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.77万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年安排公务用车购置费0万元， 公务用车运行维护费预算数与上年相比 增加0.77万元。主要原因：2019年创文、创卫、扶贫、粪污资源化利用下乡排查等重点工作较多，用车频率增加。
（三）公务接待费0.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年持平。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
召陵区畜牧局2019年机关运行经费支出预算70.72万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年，我局未开展预算绩效管理工作。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，我单位共有车辆 2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。
（五）专项转移支付项目情况
我局无专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：漯河市召陵区畜牧局2019 年度部门预算表
