漯河市召陵区卫生计生监督所2019年预算公开

日期： 2019-03-22 来源： 点击：

 2019年度漯河市召陵区卫生计生监督所
部门预算说明

目 录

第一部分 漯河市召陵区卫生计生监督所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 漯河市召陵区卫生计生监督所2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 漯河市召陵区卫生计生监督所2019 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

漯河市召陵区卫生计生监督所概况

一、漯河市召陵区卫生计生监督所主要职责

⑴、组织实施区卫生行政部门制定的卫生监督工作规划，组织开展全区卫生监督执法活动。

   ⑵、负责公共卫生许可申请的受理、审查、上报和批准后发证的具体工作。

  ⑶、开展巡回卫生监督抽检工作，组织和指导查处违反卫生法律、法规、规章的重大案件。

  ⑷、负责组织全区卫生监督抽检工作，并及时上报。

  ⑸、对新建、改建、扩建和技术改造等建设项目的选址。设计和施工进行预防性卫生监督。

  ⑹、负责受理投诉和咨询，开展卫生监督执法稽查工作。

  ⑺、开展卫生法制宣传教育，参与卫生监督员的管理与培训工作。

  ⑻、负责卫生监督统计信息工作。

  ⑼、承担卫生行政部门交付的其他卫生监督执法任务。

二、机构设置

第二部分

漯河市召陵区卫生计生监督所2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市召陵区卫生计生监督所2019年收入总计150.9925万元，支出总计150.9925万元，与2018 年相比，收、支总计各增加41.9211万元，增长38.4345 %。主要原因：1、住房公积金、养老保险、基本医疗保险基数上调；2、在职人员工资上调。

二、收入预算总体情况说明

漯河市召陵区卫生计生监督所2019年收入合计150.9925万元，其中：一般公共预算150.9925万元(财政拨款 150.9925万元)。

三、支出预算总体情况说明

漯河市召陵区卫生计生监督所2019年支出合计150.9925万元，其中：基本支出 150.9925万元，占 100 %；项目支出 0万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市召陵区卫生计生监督所 2019 年一般公共预算收支预算150.9925万元。与2018 年相比，一般公共预算收支预算增加41.9211万元，增长38.4345 %，主要原因：1、住房公积金、养老保险、基本医疗保险基数上调；2、在职人员工资上调。

五、一般公共预算支出预算情况说明

召陵区卫生计生监督所2019年一般公共预算支出年初预算为150.9925万元。主要用于：卫生计生监督支出150.9925万元，占100%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，漯河市召陵区卫生计生监督所《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

漯河市召陵区卫生计生监督所2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

漯河市召陵区卫生计生监督所2019年“三公”经费预算为 2.5 万元。2019 年“三公”经费支出预算数与 2018 年没有增减变化。主要原因2018年“三公”经费没有结余，2019年预算安排便于维护正常的业务开展及车辆辆运行。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行费2.5万元，其中公务用车运行维护费 2.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年公务用车运行维护费预算数与2018年相比没有变化， 主要原因：2018年“三公”经费资金没有结余，结合2018年公务用车运行维护费的支出情况，2019年所需公务用车运行维护费的预算与2018年的预算相同，以便保证正常的业务工作开展及车辆辆运行。      

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数同 2018年相比无变化。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

漯河市召陵区卫生计生监督所 2019年机关运行经费支出预算123.2789万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，漯河市召陵区卫生计生监督所未开展预算绩效管理工作。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，漯河市召陵区卫生计生监督所共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆，单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

2019年漯河市召陵区卫生计生监督所无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：漯河市召陵区卫生计生监督所 2019 年度部门预算表