日期： 2019-03-22 来源： 点击：
2019年度漯河市召陵区农机安全监理站部门预算说明
目 录
第一部分 漯河市召陵区农机安全监理站概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 漯河市召陵区农机安全监理站2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 漯河市召陵区农机安全监理站2019 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
漯河市召陵区农机安全监理站概况
一、漯河市召陵区农机安全监理站主要职责
召陵区农机站于2004年12月区划调整后成立，共设有办公室、农机安全监理站、科教股、农机化推广站、管理股共5个股室。现有编制数27人，事业编制27人。实有人员24人，退休职工2人。部门的主要职能为：
（一）贯彻执行国家及省、市有关农业机械化工作的政策和法规，研究制定全区农机管理办法和措施，经批准后实施。
（二）参与研究制定我区农业和农村经济发展意见；负责制定农机化中长期发展规划、年度计划；负责组织实施农机化产业化、农业开发、生态农业、设施农业等多领域农业机械化。
（三）负责农机购置补贴资金和农机项目资金的计划分配、使用管理和监督实施。
（四）负责农机新技术、新机具的引进、开发、推广；组织农机化的试点、实验、示范。
（五）负责拖拉机、联合收割机等农业机械的使用管理，注册登记、核发牌证、安全技术检验及农机操作人员技术培训、考核发证年度审验工作；负责农机事故的调查处理及安全检查；拟定农机安全监理办法和措施并监督实施。
（六）负责对拖拉机驾驶员培训机构的监督检查及拖拉机驾驶培训教学人员的考核管理。
（七）研究制定农机服务体系建设规划、政策措施和监督管理办法。组织协调农业机械化生产、农机跨区作业和农机抗灾救灾工作；规范、指导农机作业市场。
二、机构设置
农机推广服务中心内设机构3个，包括：办公室、技术推广规划站和安全生产服务站。
第二部分
漯河市召陵区农机安全监理站2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
召陵区农机安全监理站2019年收入总计291.5293万元，支出总计291.5293万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加58.4486万元，增长20 %。主要原因：单位人员增加及工资上涨。
二、收入预算总体情况说明
召陵区农机安全监理站 2019 年收入合计291.5293 万元，其中：基本支出267.3293万元，一般性项目支出24.2万元。
三、支出预算总体情况说明
召陵区农机安全监理站 2019 年支出合计291.5293 万元，其中：基本支出267.3293万元，占91.69%；项目支出24.2万元，占8.31%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
召陵区农机安全监理站 2019 年一般公共预算收支预算291.5293万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加58.4486万元，增长20 %。主要原因：单位人员增加及工资上涨。
五、一般公共预算支出预算情况说明
召陵区农机安全监理站 2019 年一般公共预算支出年初预算为291.5293万元。主要用于以下方面：基本支出267.3293万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、社会保障费，平时考核奖，福利费，工会经费；公用经费支出24.2万元，主要包括：办公费、水费、电费、印刷费，邮电费。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
我站2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我局 2019 年“三公”经费预算为2万元。2019 年“三公”经费支出预算数比 2018 年减少0 万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务用车购置及运行费 2万元，其中公务用车购置费 0万元；公务用车运行维护费2 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年安排公务用车购置费0万元， 公务用车运行维护费预算数与上年相比无变化。
（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少0万元。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
召陵区农机安全监理站 2019年机关运行经费支出预算24.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排 0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年，我站未开展预算绩效管理工作。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，我站共有车辆1辆，其中：一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车1 辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0 辆、老干部用车0 辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。
（五）专项转移支付项目情况
我站无专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：漯河市召陵区农机安全监理站 2019 年度部门预算表
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