2019年度漯河市召陵区总工会部门预算

日期： 2019-03-22 来源： 点击：

2019年度漯河市召陵区总工会部门预算

说明

目 录

第一部分 漯河市召陵区总工会概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 漯河市召陵区总工会2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 漯河市召陵区总工会2019 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

漯河市召陵区总工会概况

一、漯河市召陵区总工会主要职责

    区总工会的主要职责是：依照法律和章程，负责全区工会组织建设；组织和指导各基层工会履行工会的“维权、建设、参与、教育”等社会职能；维护职工合法权益，对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委和上级工会反映职工群众的呼声和要求，参与制定涉及职工切身利益的有关规定、措施和制定；负责制定基层工会宣传、教育、文化和体育事业的管理工作；协助区政府做好区级以上劳动模范的推荐评选及管理工作。

    （一）、继续抓好“工会四项建设”规范全区工会组织建设。

    （二）、对职工开展宣传、教育工作，加大职工文化建设力度，活跃职工文化生活。

    （三）、维护职工合法权益，搞好维权活动。

    （四）、加大困难职工帮扶力度，创新帮扶慰问新方法。

二、机构设置
 

第二部分

漯河市召陵区总工会2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

召陵区总工会2019 年收入总计181.39万元，支出总计181.39万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加41.24万元，增加22.73%。主要原因：工资上调。

二、收入预算总体情况说明

召陵区总工会2019 年收入合计181.39万元，其中：基本支出127.61万元，项目支出53.78万元。

三、支出预算总体情况说明

召陵区总工会2019 年支出合计181.39万元，其中：基本支出127.61万元，占70.35%；项目支出53.78万元，占29.65%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

召陵区总工会2019 年一般公共预算收支预算181.39万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加41.24万元，增加22.73%。主要原因工资上调。

五、一般公共预算支出预算情况说明

召陵区总工会 2019 年一般公共预算支出年初预算为181.39万元。主要用于以下方面：一般公共服务类181.39万元，占100%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2019 年“三公”经费预算为1.2万元。2019 年“三公”经费支出预算数比 2018 年减少0元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费1.2万元，其中公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年安排公务用车购置费0万元， 公务用车运行维护费预算数与上年相比 持平。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少0万元。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

召陵区总工会2019年机关运行经费支出预算181.39万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排 0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算 0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

无

（四）国有资产占用情况

2018年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备 套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：漯河市召陵区总工会 2019 年度部门预算表