漯河市召陵区史志档案局2019年度部门预算公开
日期： 2019-03-21 来源： 点击：
2019年度漯河市召陵区史志档案局预算说明
目 录
第一部分 漯河市召陵区史志档案局概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 漯河市召陵区史志档案局2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 漯河市召陵区史志档案局2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
漯河市召陵区史志档案局概况
一、漯河市召陵区史志档案局主要职责
1、负责《档案法》的宣传贯彻落实；指导全区各乡镇、街道办事处、区直各单位的档案管理工作。
2、负责全区党史的研究与编研工作。
3、负责全区地方志编撰工作，指导全区各乡镇、街道办事处、区直各单位撰写部门志。
4、负责全区各乡镇、街道办事处、区直各单位永久档案、资料的保管和利用工作。
5、完成区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置
召陵区史志档案局由局机关、档案馆2部分组成。
1.局机关设办公室、方志股、党史股和档案业务股，编制14人、现有13人、退休1人。
2.下属事业单位档案馆是财政全额拨款事业单位，编制6人，共有6人
3.现有公车一辆。
本单位属于一级预算单位，下属二级机构档案馆汇总在内。
第二部分
漯河市召陵区史志档案局2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
召陵区史志档案局2019年收入总计240.32万元，支出总计240.32万元，与2018年相比，收、支总计各增加63.43万元,63.43万元，增长35.86%。主要原因：工资调整，工资福利收支增加，社保增加。
二、收入预算总体情况说明
召陵区史志档案局2019年收入合计240.32万元，其中：一般公共预算240.32万元（财政拨款240.32万元）。
三、支出预算总体情况说明
召陵区史志档案局2019 年支出合计240.32万元，其中：基本支出240.32万元，占100%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
召陵区史志档案局2019年一般公共预算收支预算240.32万元。与2018年相比，一般公共预算收支预算增加63.43万元，增长35.86%，主要原因：工资调整，工资福利收支增加，社保增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
召陵区史志档案局2019年一般公共预算支出年初预算为240.32万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出240.32万元，占100%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
我局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我局2019 年“三公”经费预算为1.2万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018 年减少0万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务用车购置及运行费1.2万元，其中公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年安排公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算数与上年相比增长为0万元。
（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少0.5万元。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
召陵区史志档案局2019年机关运行经费支出预算31.14万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年，我局按有关要求，拟组织对专项资金和临时性项目支出0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备1套，单位价值100万元以上专用设备0套。
（五）专项转移支付项目情况
我局负责管理的专项转移支付项目共有0项。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：漯河市召陵区史志档案局2019年度部门预算表
