翟庄街道办事处2017年部门决算公开
日期： 2018-10-08 来源： 点击：
漯河市召陵区翟庄街道办事处
2017年度部门决算
二〇一八年八月
目 录
第一部分 翟庄街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
一、 单位主要职能
（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于乡镇工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
（二）负责辖区村容村貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区各村和群众保护环境，开展人居环境整治及双创活动；
（三）动员和领导居民及各村开展新农村建设工作；制定并实施行政村建设规划和年度计划；
（四）指导村两委的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；
（五）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
（六）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督； （七）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作； （八）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作； （九）会同有关部门做好辖区内的企业服务工作；
（十）会同有关部门做好辖区人员就业、社保等社会保障工作；
（十一）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
（十二）配合有关部门做好防空、防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作； （十三）承办区政府交办的其他事项。。
二、机构设置及人员情况
全办共五个综合办公室：党政办：下设机关办公室、综治（信访）办公室等；城建办：下设环保城建办、创卫办公室、安全生产办等；财税办：下设财政所；纪检办：下设审计（统计）办公室；社事办：民政所、计生办、等；农 办：下设农业办公室。人员情况:截止2017年末单位在职人员72人，离休人员0人，退休人员59人。
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为2614.14万元。与2016年度相比，收、支总计各减少878.88万元，下降33.62%。主要原因是控制经济支出、各项工作有计划推进。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计2614.14万元，其中：财政拨款收入2614.14万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计2614.14万元，其中：基本支出438.14万元，占16.76%；项目支出2176万元，占83.24%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计均为2614.14万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少878.88万元，下降33.62%。主要原因是控制经济支出、各项工作有计划推进。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出2614.14万元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少878.88万元，下降33.62%。主要原因是收入、支出均比去年同期有所下降。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出2614.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2614.14万元，占100%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2660万元，支出决算为2614.14万元，完成年初预算的98.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：收入、支出均比去年同期有所下降。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出438.14万元。与2016年度相比，减少246.4万元，下降56.24%，主要原因：控制经济支出、各项工作有计划推进。其中：人员经费316.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费122万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出……。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.62万元，支出决算为4万元，完成预算的86.58%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算4万元，完成预算的86.58%，占100%。
公务用车购置及运行费支出4万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出4万元。主要用于外出办公。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加减少0.62万元，下降15.5%,主要原因是严格控制三公经费。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
无
（二）项目绩效自评结果。
无
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无
十、国有资产占用情况说明
2017年期末，翟庄街道办事处共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
