漯河市召陵区天桥街道办事处2017年度部门决算公开


日期: 2018-10-08 来源: 点击:




召陵区天桥街道办事处
2017年度部门决算
 
 
 
 
 
 
二〇一八年八月

目  录
第一部分  召陵区天桥街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分  名词解释
第一部分  天桥街道办事处概况
 

一、部门职责
(一)在党工委、管委会领导下,贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规,负责街辖内的地区性、社会性、群众性工作。、发展街道经济,为街道经济组织提供信息和各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展。、负责街辖内市容环境卫生、绿化、环境保护等监督、管理工作。、负责辖内社会治安综合治理,依照有关规定管理外来人口,做好民事调解、法律服务工作,维护居民的合法权益。、做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作,兴办社区服务项目,发动和组织社区成员开展各类社区公益事业。、做好计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作;尊重少数民族风俗习惯,保障少数民族的权益。、指导和帮助社区居委会搞好组织建设和制度建设,发挥社区居委会的群众自治组织作用。、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险等防灾工作。、及时向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理来信、来访事项。、承办党工委、管委会交办的其他工作
二、机构设置
天桥街道办事处共八个办公室,五个社区。分别是党政办、城建办、民政办、综治办、经济发展办、计生办、物业办、财政所、漓江路社区、滨河路社区、万祥街社区、铁工房社区、铁新村社区。
人员情况:截止2017年末单位在职人员88人,退休人员49人。
第二部分
2017年度部门决算表
 
文后附件

第三部分
2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入、支出总数均为1963.03万元。与2016年度相比,收、支总计各减少772.97万元,下降71.75%。主要原因是控制经费支出、各项工作有计划稳定推进。
 
 
 
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计1963.03万元,其中:财政拨款收入1963.03万元,占100%;
 
 
 
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计1963.03万元,其中:一般公共服务支出1904.74万元,占97.03%;社会保障和就业支出58.29万元,占2.97%;
 
 
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计均为1963.03万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计各减少104.97万元,下降5.08%。主要原因是收入、支出均比去年同期有所下降。
 
 
 
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1963.03万元,占支出合计的100%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少772.97万元,下降28.25%。主要原因是收入、支出均比去年同期有所下降。
 
 
(二)结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1963.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1904.74万元,占97.03%;社会保障和就业支出58.29万元,占2.97%;
 
 
 
(三)具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1225万元,支出决算为1963.03万元,完成年初预算的100%。
 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1963.03万元。其中:人员经费621.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……;公用经费303.53万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出……。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出11.22万元,公务用车购置及运行费支出11.22万元.主要用于加油、车辆维护。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
(二)项目绩效自评结果。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资产占用情况说明
2017年期末,天桥街道办事处共有车辆8辆,其中:一般公务用车5辆、其他用车3辆,其他用车主要是垃圾清扫车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释
 

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。



部门决算表

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