一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为295.16万元。与2016年度相比，收、支总计各减少5076.51万元，下降170%。主要原因是产业集聚区前期基础设施开发建设基本完成，基础设施开发建设投资减少。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计295.16万元，其中：财政拨款收入295.16万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计287.97万元，其中：基本支出287.97万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计均为295.16万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少5076.51万元，下降170%。主要原因是产业集聚区前期基础设施开发建设基本完成，基础设施开发建设投资减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出295.16万元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5076.51万元，下降170%。主要原因是产业集聚区前期基础设施开发建设基本完成，基础设施开发建设投资减少。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出287.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出287.97万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为287.97万元，支出决算为287.97万元，完成年初预算的Ｘ100%。决算数与年初预算数不存在差异
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为287.97万元，支出决算为287.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数布存在差异。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为287.97万元，支出决算为287.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数布存在差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出287.97万元。与2016年度相比，减少5076.51万元，下降170%。主要原因是产业集聚区前期基础设施开发建设基本完成，基础设施开发建设投资减少。其中：人员经费185.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费102.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.92万元，支出决算为13.92万元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算13.92万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。
因公出国（境）费支出决算比2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%,0。
2．公务用车购置及运行费支出13.92万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台0。
公务用车运行支出13.92万元。主要用于车辆加油及养护维修。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为3量。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少8.89万元，下降39%,主要原因是我单位严格执行公务用车制度。
3.公务接待费支出0元。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
我单位2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我单位绩效管理开展情况良好。
（二）项目绩效自评结果。
项目绩效良好
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……，其中0等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出102.83万元，较2016年度增加0.34万元，增长0.014%。增加的主要原因是：水电费上涨。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，漯河市东城产业集聚区建设管理委员会共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
我单位无其他重要事项需说明。
十四、预算绩效说明
我单位2018年未开展预算绩效管理工作。
