2017年度漯河市召陵区史志档案局决算公开
日期： 2018-10-08 来源： 点击：
目 录
第一部分 召陵区史志档案局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 召陵区史志档案局概况
一、部门职责
（一）负责《档案法》的宣传贯彻落实；指导全区各乡镇、街道办事处、区直各单位的档案管理工作。
（二）负责全区党史的研究与编研工作。
（三）负责全区地方志编撰工作，指导全区各乡镇、街道办事处、区直各单位撰写部门志。
（四）负责全区各乡镇、街道办事处、区直各单位永久档案、资料的保管和利用工作。
（五）完成区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置
本单位属于一级决算单位，有一个下属二级机构档案馆。
根据上述职责，区史志档案局（档案馆）内设办公室、党史征编股、方志股、档案业务指导股4个股室。
第二部分 2017年度部门决算表
见附件共计8表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入、支出总计均为331.57万元和320.17万元。与2016年度相比，收、支总计各增加234.79万元和228.13万元，分别增长242.60%和247.86%。增长主要原因是档案馆改建费用、办公设备购置、档案库房管理费用、人员工资调整、劳务费用及公车补助。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计331.57万元，其中：财政拨款收入331.57万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出决算为320.17万元，其中：一般公共服务支出293.84万元，占 91.78%；社保类支出18.35万元，占 5.73%；其他支出7.98万元，占2.49%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度收入、支出总计均为331.57万元和320.17万元。与2016年度相比，收、支总计各增加234.79万元和228.13万元，分别增长242.60%和247.86%。增长主要原因是档案馆改建费用、办公设备购置、档案库房管理费用、人员工资调整、劳务费用及公车补助。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出320.17万元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加228.13万元，增长247.86%。主要原因是档案馆改建费用、办公设备购置、档案库房管理费用、人员工资调整、劳务费用及公车补助。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出320.17万元，其中：一般公共服务支出293.84万元，占 91.78%；社保类支出18.35万元，占 5.73%；其他支出7.98万元，占2.49%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为337.76万元，支出决算为320.17万元，完成年初预算的94.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是档案库房改建存在部分尾款。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出320.17万元。其中：人员经费154.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费165.83万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、、办公设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0.99万元，完成预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.99万元，完成预算的99%，占99%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费决算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2016年使用财政拨款安排本单位出国（境）团组0个、参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费支出0.99万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出0.99万元。主要用于单位三夏三秋防火、扶贫、创文公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为2量。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加0.56万元，增长130.23%,主要原因是三夏三秋防火、扶贫、创文公务用车燃油费支出较多。
3.公务接待费支出0万元。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
无
（二）项目绩效自评结果。
无
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年本单位机关运行经费支出165.83万元，较上年度增加154.03万元，增加主要原因：档案馆搬迁办公设备购置费用支出。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度本部门政府采购支出总额126.42万元，其中：政府采购货物支出126.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
