日期： 2018-10-08 来源： 点击：
2017年漯河市召陵区农林局部门决算公开
目录
第一部分 农林局单位概况
一、人员、编制、车辆情况、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分召陵区农林局概况
一、机构设置
本单位无独立核算二级机构。（一）召陵区农林局现有编制65人，其中行政编制14人，事业编制51人；农林局内设3个行政股室，（一）办公室（行政审批服务股）（二）法规和渔政股（召陵区减轻农民负担监督管理办公室）（三）种植业管理股 。下设农业技术推广站、植保植检站、种子管理站、农业执法大队、河南省农业广播电视学校召陵分校等5个非独立核算的事业单位。
农林局现有车辆6辆，其中农业执法大队执法执勤车1辆、农技推广专用车3辆；植保植检站、农技推广站技术推广服务车各1辆。
二、部门职能
农林局部门职能：召陵区农林局是召陵区农业的行政管理部门。主要职能是宣传贯彻执行国家有关农业发展的法律法规、政策，拟订实施全区农业生产发展规划和农村经济发展政策，提出全区农业结构调整的意见、规划并组织实施，负责全区农业新技术的推广与应用，农作物重大病虫害的监测防治，承担农业防灾减灾的责任等，推进农业依法行政。
第二部分 2017年部门决算表
（见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为4,506.94万元。与2016年相比，收、支总计各增加1,439.46万元，增长46.93%。主要原因是：1.农林局大型基本建设项目“2万亩高标准农田建设项目开工建设”2.职工工资及社保缴费支出增加。3.办公及维修维护费用增加等因素。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计2,558.81万元，其中：财政拨款收入2,556.27万元，占99.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.54万元，占0.1%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计1,977.43万元，其中：基本支出600.8万元，占30.38%；项目支出1,376.63万元，占69.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为4,504.4万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1,446.37万元，增长47.3 %1.农林局大型基本建设项目“2万亩高标准农田建设项目开工建设”2.职工工资及社保缴费支出增加等。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出1,977.33万元，占支出合计的99.99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加867.44万元，增长78.15%。变动的主要原因是:1.农林局负责实施的大型基本建设项目“2万亩高标准农田建设项目开工建设”2.职工工资及社保缴费支出、办公费用增加等主要因素。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1,977.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；医疗卫生和计划生育（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出1,977.33万元，占100%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为338.22万元，支出决算为1,977.33万元，完成年初预算的584.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是……。其中：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为336.49万元，支出决算为600.80万元，完成年初预算的178.55%。决算数大于预算数的主要原因一是职工人数增加，工资增加及社保缴费增加；二是办公用品、劳务费等涨价因素。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.73万元，支出决算为1376.53万元，完成年初预算的795.68%。决算数大于预算数的主要原因是2017年预算时，没有包括对上级下达财政拨款项目进行预算，仅对区本级项目进行预算。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出600.8万元。与2016年相比，增加123.9万元，增长25.98%。变动的主要原因：人员工资及社保缴费增加较多，其次是办公用品及维修维护等劳务费涨价因素。其中：人员经费495.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、其它工资福利支出等；公用经费105.66万元，主要包括：办公费、印刷费、维修费、水费、电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行及维护费、差旅费、工会经费、职工培训费、其它交通费、其它商品和服务支出等。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.9万元，支出决算为14.88万元，完成预算的99.88%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数基本持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算14.88万元，占100%，完成预算的99.88%；公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省漯河市召陵区农林局机关、ＸＸ和ＸＸ单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
2．公务用车购置及运行费支出14.88万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆ＸＸ台，为ＸＸ车。
公务用车运行支出14.88万元。主要用于车辆的燃油及维修、保险、审验等。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为8辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.63万元，下降4.06%，主要原因是加强了车辆管理。
3．公务接待费支出0万元。其中：
外宾接待支出0万元，主要用于......。
其他国内公务接待支出0万元，主要用于......。
公务接待费支出决算比2016年度减少0.13万元，下降100%，主要原因是进一步减少了公务接待活动。
河南省漯河市召陵区农林局2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我单位2017年未开展决算绩效管理工作。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出0万元，较2016年度增加0万元，增长0%。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额1,036.93万元，其中：政府采购货物支出52.04万元，政府采购工程支出984.89万元，政府采购服务支出0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省漯河市召陵区农林局共有车辆8辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是农业科技服务车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、一般公共服务（类）行政运行（项）：指编办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、决算：指经法定程序批准的年度单位预算执行结果的会计报告，是单位在年度内预算的收入和支出的最终结果。
九、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
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