2018年度召陵区司法局预算公开

日期： 2018-02-24 来源： 点击：

召陵区司法局2018年度预算公开

目录

第一部分：召陵司法局概况

　　一、人员、编制、车辆情况、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 召陵区司法局2018年度部门预算情况说明

　　第三部分 名词解释

　　附件：召陵区司法局2018年度部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算汇总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、部门支出预算经济分类明细表

　　五、部门基本支出预算汇总表

　　六、部门支出预算功能分类汇总表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

召陵区司法局概况

一、人员、编制、车辆情况、主要职能

(一)召陵区司法局现有在职人员34人，其中行政编制人员 25人，工勤编制2人，事业编制人员7人；退休人员1人；遗属人员3人。机关内设办公室、政工科、宣传教育股、基层工作指导股、社区矫正工作股（社区矫正执法大队）5个内设机构，9个乡镇街道司法所派出机构及1个全额拨款事业单位（召陵区法律援助中心）。

（二）召陵区司法局现有执法执勤车1辆。

（三）召陵区司法局主要职责

（一）贯彻落实中央、省、市有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规，组织拟订全区司法行政工作规范性文件，制定全区司法行政工作的中长期发展规划、年度计划并组织实施。（二）指导由司法行政机关承担的刑罚执行、改造罪犯工作；监督和指导全区劳动教养执行工作。（三）制定全区法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施；指导全区依法治理工作。（四）指导和监督全区律师、法律顾问工作和公证机构及公证业务活动。（五）指导、监督全区面向社会服务的司法鉴定人和司法鉴定机构的管理工作。（六）负责全区法律援助工作。（七）指导管理全区的司法所建设和人民调解、基层法律服务工作。（八）负责指导管理全区社区矫正、刑释解教人员安置帮教工作。（九）指导、监督全区司法行政系统队伍建设、思想作风建设和思想政治工作，负责局机关、直属单位的干部人事工作。（十）负责本单位国有资产的保值和本系统装备及警务管理工作。（十一）承办区政府交办的其他事项。

（四）、召陵区司法局预算单位构成

部门预算为机关本级。

　　　　　　　　　　　　第二部分

2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收入总计429.79万元，支出总计429.79万元，与2017年相比，收、支总计各增加162.87万元和162.87万元，分别增加61%。主要原因：人员增加，工资福利支出增加，社会保障缴费及住房公积金纳入部门预算。

二、收入预算总体情况说明

召陵区司法局2018年收入合计429.79万元，其中：一般公共预算429.79万元(财政拨款429.79万元)。

三、支出预算总体情况说明

召陵区司法局2018年支出合计429.79万元，其中：基本支出325.39万元，占75.7%；项目支出（调解员补助73.8万元，社区矫正工作经费30.6万元）104.40万元，占24.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

召陵区司法局2018年一般公共预算收支预算429.79万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加162.87万元，增加61%，主要原因：人员增加，工资福利支出增加，社会保障缴费及住房公积金纳入部门预算；我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

召陵区司法局2018年一般公共预算支出年初预算为429.79万元。主要用于以下方面：一是基本支出325.39万元，占75.7%，其中工资福利支出242.79万元，占基本支出的74.62%，基本支出对个人和家庭的补助文明单位奖11.59万元，占基本支出的3.56%，基本支出商品和服务支出：71万元，占基本支出的21.82%； 二是项目支出（调解员补助、社区矫正工作经费）104.4万元，占24.3%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

召陵区司法局2018年一般公共预算基本支出325.39万元，其中：人员经费269.10万元，住房公积金21.11万元，养老保险35.18 万元；商和服务支出71万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、邮电费、水费、电费、物业管理费。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

召陵区司法局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

召陵区司法局2018年“三公”经费预算为4.5万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少0.5万元。

具体支出情况如下：一是公务用车购置及运行费4.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.5万元，主要用于开展执法工作所需执法执勤用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比2017年减少0.5万元，主要原因执行中央八项规定，减少开支。

二是公务接待费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

召陵区司法局2018年机关运行经费支出预算71万元，主要保障机构办公办案工作的正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费和差旅费等。

(二)政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
  （三）预算绩效管理情况说明
  我单位2018年未开展预算绩效管理工作。
  (四）国有资产占有情况说明
  本部门共有车辆1辆，其中，一般执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：召陵区司法局2018年度收支预算表