召陵区文化旅游局2018年度预算公开
目录
第一部分 召陵区文化旅游局概况
一、人员、编制、车辆情况、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 召陵区文化旅游局2018年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：召陵区文化旅游局2018年度部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算汇总表
三、部门支出预算总表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门基本支出预算汇总表
六、部门支出预算功能分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
召陵区文化旅游局单位概况
一、单位人员、编制、车辆情况、主要职能
召陵区文化旅游局于2004年12月区划调整后成立，现有干部职工32人，其中党员21人，内设办公室、业务股，下辖文化市场稽查队、文化馆、文化旅游服务中心3个二级单位。现有公务用车两辆，其中一辆文化宣传工具车。
部门职责
(1)加强党的思想、政治、组织、作风建设，拟订本系统党员发展计划，建设廉洁高效的党员队伍；搞好精神文明建设和党风廉政建设；做好纪检、妇女、共青团等各项工作。
(2)拟定全区文化产业发展计划；规划、指导文化设施建设。
(3)制定全区电影发行、放映、图书馆事业、文物保护计划并组织实施；管理全区图书馆事业，指导图书文献资源的建设、开发和利用，开展图书馆标准化、现代化建设；搞好全区重点文物的保护；指导全区电影发行、放映工作。
(4)管理全区文化艺术事业，指导艺术创作和生产；组织指导全区性重大文化活动；管理区直艺术表演团体和全区各类文艺演出；指导全区各艺术表演团体的业务工作；指导全区社会文化事业的发展建设和普及与提高；指导全区业余艺术的教育培训。
(5)行使文化执法权，管理音像制品批发、零售、出租、放映等经营活动；负责全区著作权管理，组织协调查处侵权盗版案件；宣传、普及版权法律法规知识；负责电子出版物的管理。
(6)负责全区文化市场稽查及网络文化和管理，组织查处全区文化市场经营活动中的违规行为；文化娱乐经营、图书报刊经营、音像制品发行、销售单位设立的审核、申报。
(7)组织开展全区对外文化交流与合作。
(8)承办区“扫黄打非”工作领导小组的日常工作；负责全区出版物“扫黄打非”的组织策划、督促检查、协调服务；研究提出全区出版物市场“扫黄打非”工作的计划和措施并组织实施。
(9)承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
部门预算主要是机关本级预算
第二部分
召陵区文化旅游局2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
召陵区文化旅游局2018年收入总计231.4261万元，支出总计231.4261万元，与2017年相比，收、支总计各增加75.6134万元，分别增加32%。主要原因：单位新进人员5名，势必增加经费支出，另外2018年单位活动计划包括文化宣传活动、文化下基层活动、旅游宣传、规划与执法活动相比往年都有增加。
二、收入预算总体情况说明
召陵区文化旅游局2018年收入合计231.4261万元，其中：一般公共预算231.4261万元(财政拨款231.4261万元)；
三、支出预算总体情况说明
召陵区文化旅游局2018年支出合计231.4261万元，其中：基本支出231.4261万元，占100%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
召陵区文化旅游局2018年一般公共预算收支预算231.4261万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加75.6134万元，增加32%。主要原因：单位新进人员5名，势必增加经费支出，另外2018年单位活动计划包括文化宣传活动、文化下基层活动、旅游宣传、规划与执法活动相比往年都有增加。我单位2017年和2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
召陵区文化旅游局2018年一般公共预算支出年初预算为231.4261万元。主要用于文化体育与传媒(类)支出185.0927万元，社会保障和就业支出28.9584万元，住房保障支出17.3750万元。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
召陵区文化旅游局2018年一般公共预算基本支出231.4261万元，其中：人员经费201.8129万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费18.4132万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；对个人与家庭生活补助11.2万元。
七、“三公”经费支出预算情况说明
召陵区文化旅游局2018年“三公”经费预算为4.5万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年增加1.5万元，主要是文化下乡宣传活动、旅游宣传、文化市场执法检查等活动计划的增加。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(二)公务用车运行费4.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比2017年增加1.5万元，主要原因：文化下乡宣传活动、旅游宣传、文化市场执法检查等活动计划的增加。
(三)公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
召陵区文化旅游局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
召陵区文化旅游局2018年机关运行经费支出预算18.4132万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
（二）政府采购支出情况
2018年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
十、关于国有资产占用情况说明
2018年本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
十一、预算绩效管理情况说明
我单位2018年未开展预算绩效管理工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
