召陵区疾病预防控制中心2018年度预算公开
目录
第一部分召陵区疾病预防控制中心概况
一、人员、编制、车辆情况、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分召陵区疾病预防控制中心2018年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：召陵区疾病预防控制中心2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金支出情况表
第一部分
召陵区疾病预防控制中心单位概况
一、单位人员、编制、车辆情况、主要职能
召陵区疾病预防控制中心于2004年12月区划调整后成立，现有干部职工52人，其中党员29人，内设办公室、体检门诊，计划免疫等十三个科室。现有公务用车两7辆，其中一辆已在办理报废手续。
部门职责
为人民身体健康提供防疫保障，疾病监测、疾病防治研究、疾病防治与控制、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导
二、部门预算单位构成
部门预算主要是机关本级预算
第二部分
召陵区疾病预防控制中心2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
召陵区疾病预防控制中心2018年收入总计436.02万元，支出总计436.02万元，与2017年相比，收、支总计各增加135.68万元，分别增加45%。主要原因：人员经费增加。
二、收入预算总体情况说明
召陵区疾病预防控制中心2018年收入合计436.02万元，其中：一般公共预算436.02万元(财政拨款432.52万元、纳入预算管理的罚没收入3.5万元)；
三、支出预算召陵区疾病预防控制中心2018年支出合计436.02万元，其中：基本支出436.02万元，占100%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
召陵区疾病预防控制中心2018年一般公共预算收支预算436.02万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加135.68万元，增加45%，主要原因：人员经费增加.
。我单位2017年和2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
召陵区疾病预防控制中心2018年一般公共预算支出年初预算为436.02万元。主要用于疾病预防支出436.02万元，占100%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
召陵区疾病预防控制中心2018年一般公共预算基本支出436.02万元，其中：人员经费374.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费31.39万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；项目支出30万元。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
召陵区疾病预防控制中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
召陵区疾病预防控制中心2018年“三公”经费预算为4.5万元。2017年“三公”经费支出预算数比2017年增加0.5万元，主要是2017年三公经费结余资金少。
具体支出情况如下：
公务用车运行费4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数与2017年没有变动；公务接待费0.5万元；主要用于：接待贵港市卫计委考察团对我市卫生计生监督工作考察指导，共计2人。
九、其他重要事项的情况说明
机关运行经费支出情况
召陵区疾病预防控制中心2018年机关运行经费支出预算31.39万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
政府采购支出情况
2018年政府采购预算安排0万元。
预算绩效管理情况说明
我单位2018年未开展预算绩效管理工作。
国有资产占用情况说明
2018年召陵区疾病预防控制中心共有车辆6辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是业务指导；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0（套）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
