2018年度召陵区档案局部门预算公开

2018年度召陵区档案局部门预算公开

目 录

第一部分 召陵区档案局概况

一、人员、编制、车辆情况、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 召陵区档案局2018年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：召陵区档案局2018年度部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分 召陵区档案局概况

一、召陵区档案局人员、编制、车辆情况、主要职能

（一）档案局人员、编制、车辆情况

档案局部门预算有局机关和档案馆2个部分构成

1、档案局是参照公务员法管理的事业单位，内设办公室、党史征编股、方志股、档案业务指导股4个股室及档案馆。编制是20人。在职人员是19人，其中参照公务员法管理人员13人，事业人员6人，退休1人，另有非在编临时雇佣人员3人。

2、我单位有两辆一般公务用车，已上交。为保障我局办公需要，经区领导同意，现有临时公务用车1辆。

（二）档案局主要职能：

1、负责《档案法》的宣传贯彻落实；指导全区各乡镇、街道办事处、区直各单位的档案管理工作。

2、负责全区党史的研究与编研工作。

3、负责全区地方志编撰工作，指导全区各乡镇、街道办事处、区直各单位撰写部门志。

4、负责全区各乡镇、街道办事处、区直各单位永久档案、资料的保管和利用工作。

5、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、召陵区档案局预算单位构成

召陵区档案局部门预算包括机关本级预算和所属单位预算

1、机关本级

2、档案馆（不是独立核算机构）

第二部分 召陵区档案局2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

召陵区档案局2018年收入总计176.89万元，支出总计176.89万元，与2017年相比，收、支总计各增加70.23万元和70.23万元，分别增长38%。主要原因：（1）工资调整，单位人数增加，工资福利收支增加。（2）由于新档案馆的搬迁增加的水电费、物业管理费等费用，财政拨款增加。

二、收入预算总体情况说明

召陵区档案局2018年收入合计176.89万元，其中：一般公共预算176.89万元（财政拨款176.89万元）。

三、支出预算总体情况说明

召陵区档案局2018年支出合计176.89万元，其中：基本支出176.89万元，占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

召陵区档案局2018年一般公共预算收支预算176.89万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加70.23万元，增长65.8%，主要原因：（1）工资调整，单位人数增加，工资福利收支增加。（2）由于新档案馆的搬迁增加的水电费、物业管理费等费用，财政拨款增加。我单位2017年和2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

召陵区档案局2018年一般公共预算支出年初预算为176.89万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出176.89万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

召陵区档案局2018年一般公共预算基本支出176.89万元，其中：人员经费143.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助费、其他社会保障和单位基本养老保险缴费；公用经费：33.10万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、劳务费、差旅费、福利费、工会经费、培训费、公务用车维护费和公务接待费。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

召陵区档案局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

召陵区档案局2018年“三公”经费预算为1.7万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年增加0.7万元。

具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运行费1.2万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2017年相比较没有变动。公务用车运行维护费预算数比2017年增加0.2万元，主要原因：全区重大事件的跟踪拍摄和资料留存，“三夏”“三秋”下乡禁烟以及下乡扶贫等公务用车。

（二）公务接待费0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2017年增加0.5万元。主要原因：招商引资所产生费用。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

召陵区档案局2018年机关运行经费支出预算30.10万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费和差旅费等。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）预算绩效管理情况说明
我单位2018年未开展预算绩效管理工作。
四、国有资产占用情况说明
2018年本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必须的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维护费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。