2018年度漯河市东城产业集聚区建设管理委员会单位部门预算公开
目录
第一部分 漯河市东城产业集聚区建设管理委员会单位概况
一、人员、编制、车辆情况、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 漯河市东城产业集聚区建设管理委员会单位2017年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：漯河市东城产业集聚区建设管理委员会单位2018年度部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算汇总表
三、部门支出预算总表
四、部门支出预算经济分类明细表
五、部门基本支出预算汇总表
六、部门支出预算功能分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
漯河市东城产业集聚区建设管理委员会单位概况
漯河市召陵工业区管委会于2005年11月份正式成立，为区委、区政府的派出机构，2006年9月更名为漯河市东城经济区管委会，2009年1月更名为漯河市东城产业集聚区建设管理委员会，事业单位，编制27人，实有人数36人。
一、产业集聚区主要职能
1、制定集聚区的发展规划和产业政策，经区政府批准后组织实施；
2、制定集聚区的管理办法和有关政策，经区政府批准后实施；
3、统筹规划集聚区的道路、绿化、供排水、电力、通讯等基础设施建设项目，经区政府批准后实施；
4、依据国家的有关政策，负责集聚区内项目的立项、备案及外商投资企业的核准，报区发改委备案；
5、根据国家的有关政策，负责集聚区内项目建设的核准和审批，报区建设和环境保护局备案；
6、对进入集聚区的项目按规划合理选址，确定用地规模，按照国家的有关规定和程序报批土地，并负责土地出让金价格的制定；
7、建管委牵头，部门配合，负责为投资商代办项目所需手续，为企业搞好各种服务；
8、根据区委区政府鼓励企业发展和优化环境的有关政策，为企业创造良好的生产经营环境，落实进入集聚区的企业享受的各项优惠政策；
9、负责集聚区的招商引资、突出抓好资金、项目、技术、人才和先进管理方法的引进，大力发展集聚区经济；
10、统一收取土地出让金并交区财政局非税办；
11、搞好财政收支、税收征收与管理；
12、搞好集聚区的日常管理工作。
二、漯河市东城产业集聚区建设管理委员会部门预算单位构成
漯河市东城产业集聚区建设管理委员会部门预算为机关本级预算。单位内设6个股室：办公室、财政所、监察室、项目管理科、建设规划科、土地服务科。
第二部分
漯河市东城产业集聚区建设管理委员会单位2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
漯河市东城产业集聚区建设管理委员会单位2018年收入总计3358619元，支出总计3358619元
二、收入预算总体情况说明
漯河市东城产业集聚区建设管理委员会单位2018年收入合计3358619元，其中：一般公共预算3358619元(财政拨款3358619元)；
三、支出预算总体情况说明
漯河市东城产业集聚区建设管理委员会单位2018年支出合计3358619元，其中：基本支出3358619元，占100%；项目支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
漯河市东城产业集聚区建设管理委员会单位2018年一般公共预算收支预算3358619元。我单位2017年和2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
漯河市东城产业集聚区建设管理委员会单位2018年一般公共预算支出年初预算为3358619元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出3358619元，占100%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
漯河市东城产业集聚区建设管理委员会单位2018年一般公共预算基本支出3358619元，其中：人员经费2255671元，主要包括：基本工资、费、伙食补助费、绩效工资；商品服务支出1102948元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
漯河市东城产业集聚区建设管理委员会单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
漯河市东城产业集聚区建设管理委员会单位2018年“三公”经费预算为15元。
具体支出情况如下：
(一)公务用车购置及运行费15元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费15元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(二)公务接待费0元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。主要原因：严格执行中央八项规定，减少接待任务。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
漯河市东城产业集聚区建设管理委员会单位2018年机关运行经费支出预算1102948元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费和差旅费等。
(二)政府采购支出情况
2018年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）预算绩效管理情况说明
我单位2018年未开展预算绩效管理工作。
（四）国有资产占用情况说明
2018年漯河市东城产业集聚区建设管理委员会共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
