2018年度召陵区市场发展中心预算公开

2018年度召陵区市场发展中心

预算公开

目录

第一部分 召陵区市场发展中心

概况

一、人员、编制、车辆情况、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 召陵区市场发展中心

2018年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：召陵区市场发展中心2018年度部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算汇总表

三、部门支出预算总表

四、部门支出预算经济分类明细表

五、部门基本支出预算汇总表

六、部门支出预算功能分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

一、第一部分

召陵区市场发展中心概况

一、人员、编制、车辆情况、主要职能

（一）召陵区市场发展中心成立于2006年，市场发展中心人员事业编制38名；其中主任1名，副主任2名，离退休人员3人。现有公车三辆，办公地址设在召陵区滦河路25号。市场发展中心内设5个股室。分别是：办公室、规划建设股、物业管理与经营股、市场管理股、夜市管理办公室。

（二）主要职能：

市场发展中心是负责开发、建设市场，从事市场服务和经营管理的事业单位。其主要职责是：参与市场体系建设规划，对新建市场可行性报告进行论证；搞好市场物业的经营管理和设施维权、改造及资产管理；开发市场资源、搞好市场交易、促进市场繁荣，开展多种经营，为市场经营者提供经营条件和信息、储运、生活等到方面的有偿服务；搞好市场环境卫生和消防安全，规范市场管理。

二、部门预算单位构成

部门预算主要是机关本级

　第二部分

召陵区市场发展中心2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

召陵区市场发展中心2018年收入总计251.41万元，支出总计251.41万元，与2017年相比，收、支总计各增加72.00万元，各增长25%。主要原因：社保制度改革，工资福利支出增加。

二、收入预算总体情况说明

召陵区市场发展中心2018年收入合计251.41万元，其中：一般公共预算251.41万元(财政拨款251.41万元)

三、支出预算总体情况说明

召陵区市场发展中心2018年支出合计251.41万元，其中：基本支出251.41万元，占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

召陵区市场发展中心2018年一般公共预算收支预算251.41万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加72.00万元，增长25%，主要原因：社保制度改革，工资调整，工资福利支出增加；我单位2017年和2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

召陵区市场发展中心2018年一般公共预算支出年初预算为251.41万元。主要用于以下方面：基本支出251.41万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

召陵区市场发展中心2018年一般公共预算基本支出251.41万元，其中：人员经费228.56万元，主要包括：基本工资、绩效工资、伙食补助费；公用经费21.37万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

召陵区市场发展中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

召陵区市场发展中心2018年“三公”经费预算为3万元，均为公务用车运行维护费。2018年“三公”经费支出预算数比2017年增加0万元。

九、其他重要事项的情况说明

　(一)机关运行经费支出情况

　召陵区市场发展中心2018年机关运行经费支出预算21.37万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费等。

　(二)政府采购支出情况

　2018年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）预算绩效管理情况说明
我单位2018年未开展预算绩效管理工作。
（四）、国有资产占用情况说明
2018年本部门共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆，事业单位用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。


第三部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　七、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。