关于印发《政府采购业务财政局内部职责分工及工作流程》的通知

日期： 2021-04-28 来源： 点击：

为进一步优化营商环境，提高办事效率，规范工作流程，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规和上级财政部门出台的相关政策，结合我区政府采购工作实际，制定了《政府采购业务财政局内部职责分工及工作流程》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：政府采购业务财政局内部职责分工及工作流程

2021年4月28日

政府采购业务财政局内部职责分工及工作流程

     一、职责分工

（一）预算股

负责政府采购预算批复,下达政府采购预算指标。

（二）各支出业务股

负责把好“资金拨付关”。对采购单位提出的资金拨付申请，重点审查是否经过政府采购程序，是否应当公开招标，如发现问题拒绝拨付，同时向政府采购股反映情况。

负责对政府采购预算及执行情况进行审核。

负责对政府采购预算和计划实施过程中特殊事项提出拟办意见。

对预算单位的资金拨付申请进行审核，批准政府采购用款计划。

（三）国库股

按照各支出业务股室批准的政府采购用款计划拨付资金。

（四）政府采购股

负责把好“采购方式审批关”。对单位提出的政府采购申请，依据相关法规政策该审批什么方式，就审批什么方式，对应当采用公开招标方式的项目，不折不扣的必须采用公开招标方式，确保采购方式合规合法。

依据政府采购法律法规和上级政策B一财政年度部门预算时，将该财政年度政府采购的项目及资金预算列出，即编制政府采购预算，报区财政局预算股审批。

（二）政府采购计划编制

采购单位根据我区集中采购目录、采购限额标准和已批复的部门预算编制政府采购计划，报区财政局政府采购股汇总，政府采购股按预算管理权限抄送到各支出业务股室，作为审核政府采购资金预算的依据。

（三）政府采购计划备案（实施采购）

1、各支出业务股室依据政府采购计划对申请项目所需资金的真实性、合法性、合规性进行审核。

申请协议供货、网上商城采购计划时，无需纸质审核流程，只有网上审核流程。采购人在漯河政府采购网上登陆账号，按要求填写采购计划，勾选“财政业务口审核”。如涉及资产配置标准，同时勾选“资产管理审核”。审核通过后，系统自动产生政府采购编号，完成采购计划备案。

申请招标采购计划时，同时有纸质审核流程和网上审核流程。支出业务股室只对采购人纸质材料进行审核，不再对网上申请进行审核。采购计划纸质审核后，采购人在漯河政府采购网上登陆账号，按要求填写采购计划，不再勾选“财政业务口审核”。如涉及资产配置标准，需勾选“资产管理审核”。审核通过后，系统自动产生采购编号，完成采购计划备案。

2、资产管理股依据资产配置标准负责对申请采购的资产是否超标进行审核。如不涉及资产配置标准，此项审核省略。

3、政府采购股依据法规政策对采购人申请的采购方式和申请资料是否完备进行审核。

（四）政府采购资金支付

采购项目结束后，采购人向支出业务股室（国库支付中心）提交完整的政府采购手续和资金拨付申请，支出业务股室审核无误后，及时拨付资金。

（五）政府采购合同备案

政府采购股负责对政府采购合同备案进行审核。

三、政府采购活动的监督

1、局纪检监察室负责对局内各股室、国库支付中心及其工作人员执行政府采购制度的情况和行为进行监督。

2、政府采购股负责对政府采购法规政策的执行情况，以及政府采购代理机构进行监督检查。对政府采购过程中出现的供应商投诉，按照《政府采购质疑和投诉办法》(财政部第94号令)进行处理，对政府采购活动中发现的违法行为依法追究法律责任。

3、各支出业务股室应督促其归口管理的预算单位严格执行政府采购法规政策，把好政府采购资金的支出关。

4、财政监督办应加强对政府采购预算资金拨付情况进行监督检查。