关于进一步加强召陵区政府采购内控制度管理的通知

日期： 2022-10-31 来源： 点击：

为深化政府采购制度改革，全面落实采购人主体责任，促进各预算单位在政府采购活动中的内部权利规范运行,加强内控制度建设，根据《财政部关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》、《漯河市财政局关于加强全市政府采购内控制度建设的通知》工作要求，现就进一步加强我区政府采购内控制度管理通知如下：

一、各预算单位参照《漯河市召陵区预算单位政府采购内控制度编制指引》（附件1）和《漯河市召陵区政府采购简要流程图》（附件2），结合本单位实际，编制政府采购内部控制管理制度。11月15日前将盖章后的内控制度扫描件报送区财政局政府采购股。

二、已经编制了政府采购内控制度的单位，可对照编制指引和流程图，根据国家和我省政府采购优化营商环境新规定、新要求，及时完善本单位的政府采购内控制度，11月15日前将完善后的正式内控制度扫描件报送区财政局政府采购股。

三、近期，漯河市电子化政府采购系统将优化升级，添加“内控制度”管理模块，待系统优化升级后，各预算单位需将制定的政府采购内部控制管理制度正式文件PDF版上传至漯河市电子化政府采购系统。

全区各预算单位请紧抓落实，建立健全政府采购内部控制管理制度，合理设置岗位，明确岗位职责，细化各流程、各环节的工作要求和执行标准，切实发挥内设监督机构的监督作用，推动形成较为完备的内部控制管理体系，切实提高政府采购内部控制管理水平。

附件1：《漯河市召陵区预算单位政府采购内控制度编制指引》；

附件2：《漯河市召陵区政府采购简要流程图》。

2022年10月31日