2023年召陵区农业农村局部门预算公开

日期： 2023-02-28 来源： 点击：

2023年召陵区农业农村局部门预算公开

目 录

第一部分 农业农村局概况 

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 农业农村局 2023年部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件： 农业农村局2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

农业农村局概况

一、农业农村局主要职责

（一）召陵区农业农村局的主要职能是统筹研究和组织实施全区三农工作的发展规划、政策；推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；拟定全区深化农村经营体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；指导开展乡村特色产业、农产品加工业等工作；负责农业领域各产业的监督管理，农产品质量安全监督管理；负责全区农业新技术、新品种的推广应用，农业防灾减灾、农作物病虫害防治及农田水利建设等工作。

二、农业农村局所属预算单位构成情况

农业农村局部门预算为局机关本级预算，（包含非独立核算的事业单位）。包括：七个股室（一）办公室（二)政策法规股（三）市场与农产品质量安全监督管理股（四)科技教育股（五）乡村产业发展股（六）种植业与水产管理股（七）农田建设管理股。

农业农村局下设4个非独立核算事业单位，分别是漯河市召陵区农林技术推广站、农业综合行政执法大队、植物保护植物检疫站、乡村建设服务中心。

第二部分

农业农村局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

农业农村局2023年收入总计10892.43万元，支出总计10892.43万元，与2022年预算相比，收入减少1248.2万元，下降10.28%。主要原因：农村生活垃圾清运管理职能归住房和城乡建设局，支出预算减少;支出减少1248.2万元，下降10.28%。主要原因：农村生活垃圾清运管理职能归住房和城乡建设局，支出预算减少。

二、收入预算总体情况说明

农业农村局2023年收入合计10892.43万元，其中：一般公共预算1461.5万元;中央省提前告知转移支付9430.89万元。

三、支出预算总体情况说明

农业农村局2023年支出合计10892.43万元，其中：基本支出914.54万元，占8.4%；项目支出9977.89万元，占91.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

农业农村局2023年一般公共预算收支预算10892.43万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少1248.2万元，下降10.28%，主要原因：2022年农村生活垃圾清运服务费纳入了一般公共预算收支；2022年与2023年政府性基金收支预算0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

农业农村局2023年一般公共预算支出年初预算为10892.43万元。其中：基本支出914.54万元，占8.4%；项目支出9977.89万元，占91.6%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

农业农村局2023年一般公共预算基本支出年初预算为914.54万元。其中：人员经费支出854.49万元，占93.43%；公用经费支出60.05万元，占6.57%。

七、 “三公”经费支出情况说明

我局2023年“三公”经费预算为10万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加2万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年增加0万元。主要原因：２０２3年我局无该项预算收支。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加0万元。主要原因：２０２3年我局无该项预算收支。

（三）公务用车购置及运行费10万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2022年增加0万元，主要原因：２０２3年我单位无公务用车购置预算收支。公务用车运行维护费预算数比2022年增加2万元，主要原因燃油价格上涨。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我局2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

农业农村局2023年机构运转经费支出预算60.05万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排5749万元，其中：政府采购货物预算300万元、政府采购工程预算5409万元、政府采购服务预算40万元。

（三）绩效目标设置情况

我局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我局共有车辆6辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有4项，主要是：2023年高标准农田建设项目5409万元、耕地地力保护补贴项目3208万元、厕所革命整村推进项目768.89万元、大豆玉米带状复合种植项目45万元等；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

农业农村局2023年部门预算表