日期： 2023-02-28 来源： 点击：
第一部分 共青团漯河市召陵区委员会概况
一、主要职责
二、部门所属预算单位构成情况
第二部分 共青团漯河市召陵区委员会 2023年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 共青团漯河市召陵区委员会2023年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、部门（单位）整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分
共青团漯河市召陵区委员会概况
一、共青团漯河市召陵区委员会主要职责
（一）领导全区共青团的工作。
（二）领导全区少年先锋队工作,对全区性青年社团组织实行指导和管理。
（三）对青少年活动阵地、青少年服务机构等事务进行规划和管理。
（四）促进有关青少年的法律、法规的贯彻执行,协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
（五）调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动。
（六）协助政府教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。
（七）在全区经济建设中,组织和带领团员青年发挥生力军突击队作用。
（八）会同有关部门对全区青少年外事工作实行归口管理和提供服务,执行国家青少年外事政策,负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际性青年组织及其他友好团体的交流工作,负责青年对外宣传工作。
（九）参与制定有关青年统战工作的规范性文件,做好青年统战对象的团结教育工作,维护和促进祖国统一和民族团结。
（十）承担区委、区政府、团市委交办的有关事项。
二、共青团漯河市召陵区委员会所属预算单位构成情况
团召陵区委部门预算包括委机关本级预算和委属单位预算。
委机关本级预算包括：办公室、组织宣传股等科室的预算。
局属单位包括：青少年服务中心。
第二部分
共青团漯河市召陵区委员会2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
共青团召陵区委2023年收入总计92.00万元，支出总计92.00万元，与2022年预算相比，收入增加20.19万元，增长28.12%。主要原因：人员增加;支出增加20.19万元，增长28.12%%。主要原因：人员增加。
二、收入预算总体情况说明
共青团召陵区委2023年收入合计92.00万元，其中：一般公共预算92.00万元;政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。
三、支出预算总体情况说明
共青团召陵区委2023年支出合计92.00万元，其中：基本支出82.00万元，占89.13%；项目支出10万元，占10.87%。
四、财政拨款收入支出总体情况说明
共青团召陵区委2023年一般公共预算收支预算92.00万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加20.19万元，增长28.12%，主要原因：人员增加；政府性基金收支预算与上年持平。
五、一般公共预算支出情况说明
共青团召陵区委2023年一般公共预算支出年初预算为92.00万元。其中：基本支出82.00万元，占89.13%；项目支出10万元，占10.87%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
共青团召陵区委2023年一般公共预算基本支出年初预算为82.00万元。其中：人员经费支出74.89万元，占91.33%；公用经费支出7.11万元，占8.67%。
七、 “三公”经费支出情况说明
共青团召陵区委2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年增加持平。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。
（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平。
（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与2022年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
共青团召陵区委2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
共青团召陵区委2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）行政（事业）单位机构运转经费
共青团召陵区委2023年机构运转经费支出预算10.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2023年政府采购预算安排0万元。
（三）绩效目标设置情况
共青团召陵区委2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2022年期末，我单位共有车辆0辆。
（五）专项转移支付项目情况
共青团召陵区委负责管理的专项转移支付项目共有0项。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。
四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附 件：共青团漯河市召陵区委员会2023年部门预算表
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