2023年度召陵区林业技术推广站预算公开

日期： 2023-02-28 来源： 点击：

漯河市召陵区林业技术推广站

2023年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市召陵区林业技术推广站概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）人员构成情况

第二部分 漯河市召陵区林业技术推广站2023年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件1： 漯河市召陵区林业技术推广站2023年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

漯河市召陵区林业技术推广站概况

一、漯河市召陵区林业技术推广站主要职责

1、贯彻执行党和政府关于林业工作的方针政策，宣传贯彻林业有关法律法规。

2、科学编制全区林业生产中长期及年度发展规划并组织实施，建立健全林业生态体系和产和体系。

3、加强对镇林站的管理。

4、实施科技兴林，提升林业科技含量；负责全区林业新技术和名、优、特、新品种的引进、示范、推广及林业技术培训工作，加快林业科技成果的推广应用。

5、负责全区森林病虫害预测预报及防治，做好森林防火和林产品检疫工作。

   6、承办并落实区政府交办的其他事项。

二、漯河市召陵区林业技术推广站预算单位构成情况

召陵区林业技术推广站部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。

1.机关本级

三、人员构成情况

    漯河市召陵区林业技术推广站及归口预算管理单位共有在职职工15人，离退休人员5人。

第二部分

漯河市召陵区林业技术推广站2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市召陵区林业技术推广站2023年收入总计267.63万元，支出总计267.63万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加41.8191万元，增加19%。主要原因是人员基数不同工资导致工资变动以及每年实际完成工作目标与任务也有所不同。

二、收入预算总体情况说明

    漯河市召陵区林业技术推广站2023年收入合计267.63万元， 其中：一般公共预算252.23万元，一般债务转贷收入0万元、专项收入0万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金收入0万元，专项债务转贷收入0万元，中央省提前告知转移支付15.4万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元。 

三、支出预算总体情况说明

漯河市召陵区林业技术推广站2023年支出合计267.63万元，其中：基本支出201.49万元，占75%；项目支出66.14万元，占25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市召陵区林业技术推广站2023年一般公共预算收支预算267.63万元，政府性基金收支预算0万元。与 2022年相比，一般公共预算收支预算增加41.8191万元，增加19%。主要原因是人员基数不同工资导致工资变动以及每年实际完成工作目标与任务也有所不同。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市召陵区林业技术推广站2022年一般公共预算支出年初预算为267.63万元。其中：基本支出201.49万元，占75%；项目支出66.14万元，占25%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

漯河市召陵区林业技术推广站2023年一般公共预算支出年初预算为201.49万元。其中：人员经费支出191.27万元，占95%；公用经费支出10.21万元，占5%。      

七、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2023年“三公”经费预算为3万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年持平，主要原因：无出国（境）经费支出。

   （二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年减少0万元。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

   （三）公务用车购置及运行费3万元，其中公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平，主要原因：无购买车辆。 公务用车运行维护费预算数与2022年持平。    八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  我部门2023年国有资本经营预算0万元，2023年无国有资本经营预算支出。

    十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

漯河市召陵区林业技术推广站 2023年机关运行经费支出预算22万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况 

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元。 

 （三）绩效目标设置情况

2023 年，漯河市召陵区林业技术推广站共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元,主要是：中央及省级财政造林补贴项目。2023年，我部门预算项目支出0个项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，涉及资金0万元,主要是：中央及省级财政造林补贴项目。

    （四）国有资产占用情况 

2022年期末，我部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆、特种作业车辆3辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

    （五）专项转移支付项目情况 

2023年，我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。我部门将按照《预算法》等规定和预算管理制度改革有关精神，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：漯河市召陵区林业技术推广站2023年度部门预算表