漯河市召陵区应急管理局2023年度部门预算公开
日期： 2023-02-28 来源： 点击：
漯河市召陵区应急管理局
2023年度部门预算公开说明
2023年2月
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：2023年部门预算表
一、部门收支预算表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、部门整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标表
第一部分
部门概况
一、主要职责
（一）负责全区应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区安全生产综合监督管理和区管工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。
（三）指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头建立统一的全区应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接区武装部民兵应急队伍参与应急救援工作。
（七）统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导全区综合性应急救援队伍建设，指导镇（街道）功能区及社会应急救援力量建设。
（八）组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调全区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调全区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。
（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和镇（街道）政府（办事处）、功能区管委会安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担区安全生产委员会日常工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查区管工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。
（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。协助上级调查处理较大以上事故。综合管理全区生产安全伤亡事放、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。
（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。依法指导、监督检查区管工矿商贸生产经营单位安全培训工作。
（十六）负责监督指导和组织协调全区安全生产行政执法工作。
（十七）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
漯河市召陵区应急管理局部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。
机关本级预算包括：综合办公室、安全监督管理股、协调股、应急管理股的预算；
所属单位包括：
1. 漯河市召陵区应急管理局本级
2. 漯河市召陵区应急管理综合保障服务中心
3. 漯河市召陵区应急管理综合行政执法大队
第二部分
部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2023年收入总计308.48万元，支出总计308.48万元，与2022年预算相比，收入减少2.39万元，下降0.77%。主要原因：基本支出预算减少;支出减少2.39万元，下降0.77%。主要原因：基本支出预算减少。
二、收入预算总体情况说明
2023年收入合计308.48万元，其中：一般公共预算收入308.48万元; 政府性基金收入0.00万元；专户管理的教育收费0.00万元。
三、支出预算总体情况说明
2023年支出合计308.48万元，其中：基本支出275.48万元，占89.30%；项目支出33.00万元，占10.70%。
四、财政拨款收入支出总体情况说明
2023年一般公共预算收支预算308.48万元，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款收入，也无使用政府性基金预算及国有资本经营预算安排的支出。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少2.39万元，下降0.77%，主要原因：基本支出预算减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年一般公共预算支出年初预算为308.48万元。其中：基本支出275.48万元，占89.30%；项目支出33.00万元，占10.70%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出年初预算为275.48万元。其中：人员经费支出257.06万元，占93.31%；公用经费支出18.42万元，占6.69%。
七、 “三公”经费支出情况说明
2023年“三公”经费预算为3.00万元。2023年“三公”经费支出预算数与上年持平，无变动。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平，无变动。
（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年持平，无变动。
（三）公务用车购置及运行费3.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费3.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数与上年持平，无变动。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）行政（事业）单位机构运转经费
2023年机构运转经费支出预算18.42万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含办公经费、培训费、其他商品和服务支出。
（二）政府采购支出情况
2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
（三）预算绩效情况说明
2023年对所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款33.00万元,共3个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化固定业务费等项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。
财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明
1.漯河市召陵区应急管理局2023年度无财政重点绩效评价项目，因此无重点项目绩效目标。特此说明
（四）国有资产占用情况。
2022年期末，共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
2023年，漯河市召陵区应急管理局无负责管理的专项转移支付项目资金。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。
四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2023年部门预算表
