日期： 2023-02-27 来源： 点击：
目 录
第一部分 召陵区信访局概况
一、主要职责
二、部门所属预算单位构成情况
第二部分 召陵区信访局 2023年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 漯河市召陵区信访局2023年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、部门（单位）整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分
漯河市召陵区信访局概况
一、漯河市召陵区信访局主要职责
一是协调指导全区信访工作，起草有关信访工作的政策、规定和意见，推动上级领导机关和区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。
二是受理人民群众给区委、区政府及其领导的来信来电，接待来访，保障信访渠道畅通，维护信访人的合法权益，为来信、来访、来电群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。
三是负责向区委、区政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，分析信访形势，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策和法律法规的建议。
四是承办上级领导机关和区委、区政府、领导转办、交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示件的落实情况，向镇（街道）、区直部门及驻召单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
五是协调处理跨镇（街道）、部门和单位之间的突出问题和突发信访事件，对重要信访事项实施个案监督，并提出对有关责任单位和责任人的处理意见和建议。
六是负责征集、处理人民群众对本区政治、经济、文化、社会和生态文明等各项建设事业发展的重要建议；总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；负责信访工作的宣传和信息发；组织、协调、推动全区信访系统信息化建设。及时向区委、区政府提供信访信息，并对重要问题提出意见和建议。
七是指导全区信访业务工作，负责信访系统人才队伍建设和培训工作。
八是承担区信访工作联席会议和区人民政府信访事项复查委员会的具体工作，负责区政府受理的信访事项复查工作。
九是完成区委、区政府交办的其他任务。
二、漯河市召陵区信访局所属预算单位构成情况
漯河市召陵区信访局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。
机关本级预算：包含办公室（党建办公室）、办信复查股、催办查办股（接访股）预算。
局属事业单位预算包含召陵区人民来访接待中心预算。
第二部分
漯河市召陵区信访局2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
漯河市召陵区信访局2023年收入总计259.61万元，支出总计259.61万元，与2022年预算相比，收入增加15.86万元，增长6.5%，主要原因是党的二十大召开期间需要增强驻京驻郑值班值守力量；支出中增加15.86万元，增加6.5%，主要原因是党的二十大召开期间需要增强驻京驻郑值班值守力量。
二、收入预算总体情况说明
漯河市召陵区信访局2023年收入合计259.61万元，其中：一般公共预算259.61万元。
三、支出预算总体情况说明
漯河市召陵区信访局2023年支出合计259.61万元，其中：基本支出197.52万元，占76.1%；项目支出62.09万元，占23.9%。
四、财政拨款收入支出总体情况说明
漯河市召陵区信访局2023年一般公共预算收支预算259.61万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加15.86万元，增长6.5%，主要原因是党的二十大召开需要增强驻京驻郑值班值守力量。
五、一般公共预算支出情况说明
漯河市召陵区信访局2023年一般公共预算支出年初预算为259.61万元。其中：基本支出197.52万元，占76.1%；项目支出62.09万元，占23.9%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
漯河市召陵区信访局2023年一般公共预算基本支出年初预算为197.52万元。其中：人员经费支出168.43万元，占85.27%；公用经费支出29.09万元，占14.73%。
七、 “三公”经费支出情况说明
我局2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费0万元。
（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平，公务用车运行维护费预算数与2022年持平，主要原因是厉行节约。
八、政府性基金预算支出情况说明
我局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我局2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）行政（事业）单位机构运转经费
漯河市召陵区信访局2023年机构运转经费支出预算29.09万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
我局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2022年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。
（五）专项转移支付项目情况
我局没有专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。
四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
召陵区信访局2023年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、部门（单位）整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标汇总表
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