2023年漯河市召陵区畜牧局部门预算公开

日期： 2023-02-27 来源： 点击：

2023年漯河市召陵区畜牧局部门预算公开

目 录

第一部分 漯河市召陵区畜牧局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分漯河市召陵区畜牧局 2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市召陵区畜牧局2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

漯河市召陵区畜牧局概况

一、漯河市召陵区畜牧局主要职责

（一）宣传贯彻国家有关发展畜牧业的法律、法规、促进畜牧业发展。

（二）负责研究编报和实施全区畜牧业发展中长期规划、年度计划；指导全区畜牧业生产，组织实施畜牧业结构调整、资源开发和区域生产。

（三）负责畜牧业有关项目的审查、论证、申报和监督检查工作；负责畜牧、兽医、饲料工业等有关对外联络、协调工作。

（四）负责全区的畜禽防疫、动物及其产品的检验检疫、兽医医政、兽药药政、饲料管理、兽医卫生监督管理工作；负责全区种畜禽的监督管理工作。

（五）负责畜牧、兽医行业的管理和畜牧业产品的质量标准监督管理；指导行业协会的工作。

（六）研究制定全区畜牧业科技、教育、培训、技术推广规划;组织实施畜牧业课题的技术公关和畜牧业科研成果的推广应用工作；指导协调畜牧业服务体系。

（七）组织实施畜牧业信息工程、市场体系建设及产业化经营的研究、规划工作。

（八）负责全区奶业管理，承担生鲜乳生产环节、收购环节的食品安全责任。

（九）承担畜牧业的监测分析、预警和有关统计工作,发布畜牧业经济信息。

（十）承办区政府交办的其他事项。

二、漯河市召陵区畜牧局所属预算单位构成情况

漯河市召陵区畜牧局部门预算包括局机关本级预算和局属事业单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、畜牧股、兽医股的预算。

局属单位包括：

1、漯河市召陵区畜牧局机关本级；

2、漯河市召陵区动物疫病预防控制中心;

3、漯河市召陵区动物卫生检疫服务中心;

4、漯河市召陵区召陵镇动物防疫中心站。 

第二部分

漯河市召陵区畜牧局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市召陵区畜牧局2023年收入总计1281.29万元，支出总计1281.29万元，与2022年预算相比，收入、支出总计各增加46.14万元，增长3.73%。主要原因：2023年单位计划调整，一般公共预算项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

漯河市召陵区畜牧局2023年收入合计1281.29万元，其中：一般公共预算778.29万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元;中央省提前告知转移支付503万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市召陵区畜牧局2023年支出合计1281.29万元，其中：基本支出722.29万元，占56.37%；项目支出559万元，占43.63%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

漯河市召陵区畜牧局2023年一般公共预算收支预算1281.29万元，政府性基金收支预算0万元。与 2022年相比，一般公共预算收支预算增加46.14万元，增长3.73%，主要原因：2023年单位计划调整，一般公共预算项目资金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

漯河市召陵区畜牧局2023年一般公共预算支出年初预算为1281.29万元。其中：基本支出722.29万元，占56.37%；项目支出559万元，占43.63%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

漯河市召陵区畜牧局2023年一般公共预算基本支出年初预算为722.29万元。其中：人员经费支出688.18万元，占95.28%；公用经费支出34.11万元，占4.72%。

七、 “三公”经费支出情况说明

我局2023年“三公”经费预算为2.7万元。2023年“三公”经费支出预算数比 2022年减少0.1万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022年持平。主要原因：无出国（境）经费支出。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022年持平。主要原因：无公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费2.7万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.7万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022年持平，主要原因：未安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比 2022年减少0.1万元，主要原因：根据中央八项规定精神和省委省政府、市委市政府以及区委区政府相关要求，我单位采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，厉行节约、反对浪费，从严控制“三公”经费开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我局2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

漯河市召陵区畜牧局2023年机构运转经费支出预算56万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我局共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：生猪调出大县奖励资金项目503万元；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

漯河市召陵区畜牧局2023年部门预算表