漯河市召陵区统计局2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 漯河市召陵区统计局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 漯河市召陵区统计局 2023年部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件： 漯河市召陵区统计局2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

                                   第一部分

漯河市召陵区统计局概况

一、漯河市召陵区统计局主要职责

（一）组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行国家、省、市统计政策、规划、基本统计制度和统计标准；贯彻执行国家统计法律、法规及规章，研究拟定全区统计工作规范性文件及相关制度、标准。

（二）贯彻执行统计行政执法相关政策标准，负责重大案件查处，负责提出统计违纪违法责任人处分处理建议，承担法律法规赋予区级统计行政部门履行的其他执法职责。

（三）贯彻执行国家、省和市国民经济核算制度，建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系，配合市统计局核算全区生产总值。

（四）会同有关部门贯彻落实全国、全省、全市重大国情国力普查计划、方案，组织实施全区人口、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

（五）组织实施全区农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、能源、投资、科技、人口、劳动力、环境基本状况、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、资源、房屋、对外贸易、对外经济、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

（六）组织各镇（街道）、区政府各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；组织实施重要的统计监测评价考核和社情民意调查。

（七）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）审批区级部门统计标准，依法审批或者备案区级各部门统计调查项目、地方统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立全区服务业统计信息共享制度和发布制度；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；依法监督管理涉外调查活动。

（九） 指导全区统计专业技术队伍建设。

（十）建立健全并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，加强基本单位名录库的系统建设、维护更新管理和信息开发应用；组织制定各镇（街道）、区政府各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则；指导各镇（街道）统计信息化系统建设。

（十一）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、漯河市召陵区统计局所属预算单位构成情况

 漯河市召陵区统计局部门预算包括局机关本级和局属单位预算。
   局机关本级预算包括：办公室（党建工作股、行政审批服务股）、综合核算股、工业和社会投资股等科室的预算。
   局属单位包括：
   1、漯河市召陵区经济社会调查队（非独立核算单位）
   2、漯河市召陵区统计普查中心（非独立核算单位）

第二部分

漯河市召陵区统计局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明
    漯河市召陵区统计局2023年收入总计368.47万元，支出总计368.47万元，与2022年预算相比，收入增加72.61万元，增长19.7%；支出增加72.61万元，增长19.7%。主要原因：本年度是经济普查年，工作经费增加，所以预算经费有所增长。

二、收入预算总体情况说明

漯河市召陵区统计局2023年收入合计368.47万元，其中：一般公共预算368.47万元;政府性基金收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；专户管理的教育收费0万元;事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；中央省提前告知转移支付0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；财政上年结转资金安排收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市召陵区统计局2023年支出合计368.47万元，其中：基本支出293.47万元，占79.65%；项目支出75万元，占20.35%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

漯河市召陵区统计局2023年一般公共预算收支预算368.47万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加72.61万元，增长19.7%，主要原因：本年度是经济普查年，工作经费增加，所以预算经费有所增长。

五、一般公共预算支出情况说明

漯河市召陵区统计局2023年一般公共预算支出年初预算为368.47万元。其中：基本支出293.47万元，占79.65%；项目支出75万元，占20.35%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

漯河市召陵区统计局2023年一般公共预算基本支出年初预算为293.47万元。其中：人员经费支出278.04万元，占94.74%；公用经费支出15.43万元，占5.26%。

七、 “三公”经费支出情况说明

我局2023年“三公”经费预算为1.5万元。2023年“三公”经费支出预算数和2022年“三公”经费支出预算数相同。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年持平，主要原因：无出国（境）经费支出。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年持平。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费1.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年持平，主要原因：无购买车辆。公务用车运行维护费预算数和2022年预算数相同，主要原因：维护单位公车一般运行。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我局2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

漯河市召陵区统计局2023年机构运转经费支出预算293.47万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2023年，我局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。