日期： 2021-07-31 来源： 点击：
漯河市召陵区人民医院党委
关于四届区委巡察整改情况的公示
一、党的政治建设方面
（一）关于医院党组织领导作用弱化问题。已完成整改。按照从严治党要求，党委与各支部签订了年度党建工作目标责任书，对全年党建工作任务进行明确和分解。
（二）关于个别党员干部政治规矩意识淡薄问题。已完成整改。坚持每月组织一次中心组学习和主题党日活动，增强自觉遵守党规党纪的自觉性和主动性；每月按时按标准收缴党费。
二、党的思想建设方面
关于存在对党的政策、理论组织学习不力，存在学做“两张皮”，未做到“以知促行、学做结合”问题。已完成整改。制定了党史学习教育学习计划和台账，采取多种形式的学习，全面提升党员干部的政治理论素养。
三、党的组织建设方面
（一）关于存在从严治党意识淡薄，党员教育管理严重缺位、党组织凝聚力向心力吸引力弱化问题。已完成整改。制定了全面从严治党责任清单，组织党员志愿服务队，在各乡镇以及结对共建村开展义诊活动。
（二）关于党建工作流于形式问题。已完成整改。制定了党建工作计划及台账，实现了党建工作的量化管理。
四、行业作风建设方面
（一）关于存在隐形变异“四风”问题。已完成整改。开展隐形变异四风专项整治活动，杜绝此类情况发生。
（二）关于存在违反《医疗卫生行风建设“九不准》问题
1、关于违规收费，侵害患者利益问题。已完成整改。完善了物价管理制度及奖惩措施，对“三单不一致”相关责任人给予写出书面检查的处理。
2、关于未经药品采购平台在零售药店违规采购药品问题。已完成整改。严格落实药品采购制度。
（三）关于医德医风建设薄弱问题。已完成整改。签订行风建设“九不准”承诺书，加大医德医风学习培训力度。
五、监督执纪方面
（一）关于存在监督执纪软弱无力问题。已完成整改。成立中共漯河市召陵区人民医院纪律检查委员会。
（二）关于廉政风险漏洞隐患多问题。已完成整改。结合医院风险点制定廉政风险防控措施。
六、组织人事纪律方面
（一）关于医院人事编制管理混乱，在编人员数与区编办不符问题。已完成整改。组织相关科室学习人事编制相关核减流程，及时将核减编制信息上报，保持与区卫健委、编办同步。
（二）关于领导岗位与区编办核定领导职数不符问题。已完成整改。经2018年11月30日总支委员会研究，已免去院长助理职务。
（三）关于擅自聘用临时人员问题。已完成整改。医院每年上报招聘计划并上报至区卫健委，由市编办统一进行招聘，非在编人员与第三方公司（漯河市众源升人力资源咨询有限公司）签定劳务派遣协议。
（四）关于部分在编人员长期不在岗问题。已完成整改。经院党委会研究决定辞退长期在编不在岗人员。
（五）关于受到刑事处罚人员仍在原岗位工作问题。已完成整改。已将受到刑事处罚人员调离原工作岗位。
七、财经纪律方面
（一）关于存在未执行分管财务副院长“一支笔”签字报销制度问题。已完成整改。现已严格执行“一支笔”签字报销制度。
（二）关于部分发票无明细清单、清单无商家印章问题。已完成整改。财务科完善医院财务报销制度，加强票据审核、把关力度，杜绝此类情况再次出现。
（三）关于文印费、洗涤费、邀请专家等大量白条入账问题。已完成整改。完善财务报销流程，对各类入账票据进行严格把关。
（四）关于积压票据跨年度支出问题。已完成整改。严格执行报销发票不能超过开具发票日期三个月。
（五）关于大额款项超范围使用现金或现金支票结算问题。已完成整改。严格1000元以上支出转账方式。
（六）关于以商家收款人签字代替医院经办人签字问题。已完成整改。进一步加强财务报销审核力度，规范财务票据报销。
（七）关于发票单位名称错误未审核发现问题。已完成整改。对财务科责任人提出批评、写出书面检查，提高其工作责任心，杜绝今后类似问题发生。
（八）关于部分职工欠款和应付账款长期挂账问题。已完成整改。组织相关科室学习了《行政事业单位资产清查核实管理办法》及《行政事业单位财务管理制度》，严格按照规定执行。
八、廉洁纪律方面
（一）关于违规报销外单位费用问题。已完成整改。给予当事人全院通报批评、写出书面检查的处理，已退还报销费用1060元。
（二）关于违规在翟庄社区卫生服务中心报销费用问题。已完成整改。组织人员学习医院财务管理制度，加强财务审核力度。
（三）关于违规以广告宣传费报销发表论文版面费问题。已完成整改。制定了学术论文、科研奖励制度，给予当事人全院通报批评并写出书面检查的处理，已退还论文费1000元。
（四）关于违反规定巧立名目滥发津贴、补助问题。已完成整改。根据中央八项规定中严禁滥发津贴补贴的规定，没有依据的津贴、补贴，立即停止发放。
（五）关于部分科室从职工奖金中违规提取费用由各科室长随意安排支出问题。已完成整改。立即停止部分科室提取费用的行为，规范科室绩效奖金的二次分配。
九、工作纪律方面
（一）关于违规向单位职工高息集资问题。已完成整改。组织相关人员学习《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》及国务院颁布的《防范和处置非法集资条例》，并制定还款计划，至2022年底前还清。
（二）关于未经立项审批建设医院后勤楼问题。已完成整改。加强关于项目建设的相关规定及审批流程的学习，做好与相关单位的沟通对接，杜绝类似情况发生。
（三）关于医疗设备存在丢失、闲置问题。已完成整改。丢失设备的相关科室及有关人员已做出赔偿；导管室已投入使用。
（四）关于绩效分配不透明、分配导向有偏差问题。已完成整改。在院内公开栏中对绩效分配方案进行公示，增加住院医生工作量绩效，体现多劳多得。
（五）关于医院餐厅承租不规范问题。已完成整改。西院区餐厅现已规范。餐厅正在合同期内，合同至2022年10月7日。
（六）关于在上级批复同意前，以融资租赁、回租回购等方式购买大型医疗设备问题。已完成整改。组织学习公立医疗机构购买大型医疗设备禁止融资、回租回购的相关规定，制定了相关善后措施及还款计划。
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