2019年预算调整公开

日期： 2019-12-31 来源： 点击：

漯河市召陵区人民政府

关于2019年度区级财政预算的

调 整 方 案

2019年12月31日在区四届人大常委会第二十四次会议上

漯河市召陵区财政局局长  应旭初

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向会议提请2019年度区级财政预算调整方案，请予审议。

一、2019年新增地方政府债券资金

2019年，市财政下达我区新增地方政府债券资金30100万元，其中：新增一般债券7100万元，专项用于河南省实验学校漯河小学项目1000万元、漯河市召陵区第二实验中学项目3700万元、许慎中学新建综合楼项目600万元、农村厕所改造项目600万元、黑河汾河主河道治理1200万元；新增专项债券23000万元，用于洼张棚户区改造20000万元，召陵区中医院建设3000万元。截止2019年11月底，我区

债务总规模为8.88亿元，债务率40%，处于安全范围。

二、2019年区本级预算调整方案

2019年初区人大批准的区级一般公共财政支出预算为142000万元， 截止2019年11月底，按现行财政体制算账，区级财政一般公共预算支出预算调整为194219万元，执行中上级追加、专项补助和新增转移支付为52219万元。剔除上级追加指标、专项转移支付等直接调整项目后，本次提请会议的区级调整数额为8691万元。主要变动项目是：再融资一般债券资金4666万元（即借新还旧债券，年初预算已安排偿还资金，此笔债券属新增财力）、新增一般转移支付资金4025万元。按照国家、省、市预算管理有关规定，根据我区实际，新增财力主要用于 “保工资、保运转、保民生”等三保支出，拟调增一般公共预算支出8691万元，拟用于机关事业养老保险改革支出3331万元，2019年增人增资支出1877万元，五险一金提标630万元，人居环境整治1000万元，东城污水厂处理费1000万元，村级活动场所建设285万元，机动车尾气监测设备344万元，党校基础设施配套费224万元。

在此次预算调整的基础上，如年底仍有新增财力和增发政府债券，将主要用于“三保”支出和我区环保治理、乡村振兴、扶贫攻坚等中心工作。

主任、各位副主任、各位委员，今年是我们认真落实中央厉行节约，大力贯彻减税降费政策和压减一般性支出的关键一年，预算执行和财政工作面临一些新的问题和挑战，财政收入增长基础不稳，支出刚性不减，保工资、保运转、保基本民生支出压力较大，在此形势下，全区仍需树立“过紧日子”的思想，健全厉行节约机制，优化支出结构，加大对重点领域的支持力度，进一步提高资金配置效率，我们将在区委的正确领导和区人大常委会的监督与支持下，迎难而上、开拓进取，继续坚持稳中求进的工作总基调，按照高质量发展的要求，扎实做好各项财政工作，更好地发挥财政的职能作用，促进我区经济持续健康发展和社会大局稳定。