日期: 2019-03-23 来源: 点击:
2019年度漯河市召陵区政协部门预算说明
目 录
第一部分 漯河市召陵区政协概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 漯河市召陵区政协2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件: 漯河市召陵区政协2019 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
漯河市召陵区政协概况
一、漯河市召陵区政协主要职责
根据《政协章程》规定:主要职能是政治协商和民主监督,组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。
二、机构设置
主席会议设1名主席、2名副主席;常务委员会议设40名常务委员(其中含3名主席,5名委室主任);常设办事机构为一委四室,即办公室(现有工作人员4名,司机5名)、提案联络委员会(现有工作人员2名)、经济科技文化教育委员会(现有工作人员3名)、民族法制宗教委员会(现有工作人员2名)、学习文史委员会(现有工作人员3名)。
第二部分
漯河市召陵区政协2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
召陵区政协2019 年收入总计319.52万元,支出总计319.52万元,与 2018 年相比,收、支总计各增加46.83,46.83万元,增长17%。主要原因:机关人员增加、机关人员工资福利社保缴费增加、视察调研活动增加。
二、收入预算总体情况说明
召陵区政协 2019 年收入合计319.52万元,其中:全部为财政拨款。
三、支出预算总体情况说明
召陵区政协 2019 年支出合计319.52万元,其中:基本支出212.56万元,占66.52%;项目支出103.36万元,占33.48%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
召陵区政协 2019 年一般公共预算收支预算319.52万元。与 2018 年相比,一般公共预算收支预算增加46.83万元,增长17%,主要原因机关人员增加、机关人员工资福利社保缴费增加、视察调研活动增加 。
五、一般公共预算支出预算情况说明
召陵区政协 2019 年一般公共预算支出年初预算为319.52万元。主要用于以下方面:工资福利支出、商品服务支出、对个人家庭补助支出、办公费、会议费、委员培训费、委员视察费、文史资料费、车辆运行费。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98 号)要求,从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
我单位2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我局 2019 年“三公”经费预算为 5.5 万元。2019 年“三公”经费支出预算数比 2018 年减少 0.5 万元。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(二)公务用车购置及运行费 5万元,其中公务用车购置费 0万元;公务用车运行维护费 5 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年安排公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费预算数与上年相比无增减。
(三)公务接待费 0.5万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2018年减少0.5万元。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
召陵区政协 2019年机关运行经费支出预算273.03万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年,我局按有关要求,拟组织对0专项资金和临时性项目支出 0个项目进行预算绩效评价,涉及资金0万元。
(四)国有资产占用情况
2018年期末,我厅共有车辆 1 辆,其中:一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0 辆,其他用车主要是机要通信用车 0辆、应急车辆0 辆、老干部用车0 辆;单价50万元以上通用设备 0套,单位价值100万元以上专用设备 0 套。
(五)专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0 项,主要是: 。我局将按照《预算法》等规定和预算管理制度改革有关精神,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:漯河市召陵区政协2019 年度部门预算表
【责编:】 【审核:slqczgk】