2019年交通局预算公开
日期： 2019-03-25 来源： 点击：
2019年度漯河市召陵区交通部门预算说明
目 录
第一部分 漯河市召陵区交通部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 漯河市召陵区交通部门2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 漯河市召陵区交通部门2019 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
漯河市召陵区交通部门概况
一、漯河市召陵区交通部门主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针政策。承担涉及全区综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导全区交通运输枢纽规划和管理。
（二）组织拟订全区公路、水路等行业规划、政策规定和标准并监督实施。参与拟订全区物流业发展规划。指导全区公路、水路行业有关体制改革工作。
（三）承担全区道路、水路运输市场监管责任。监督实施国家、省、市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范。指导全区道路客运及有关设施规划和管理工作，指导全区城乡客运、出租汽车行业管理工作。
（四）承担本行政区域对机动车维修经营者、客、货运营者、道路运输站经营者、机动车驾驶员培训机构、道路运输从业人员的违法行为的行政处罚和管理工作。
（五）负责提出全区无处可逃、水路固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排意见，按照规定权限审核、审批国家、省、市和区规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。
（六）承担全区公路、水路建设市场监管责任。拟订全区公路、水路工程建设和维护相关政策规定、制度及技术标准并监督实施。组织协调全区公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全区交通运输基础设施管理和维护。
（七）指导全区公路、水 路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，组织协调全区地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
（八）指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全区公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
（九）组织全区交通运输行业重大科技开发，推动行业技术进步。
（十）负责全区交通运输行业的对外经济技术交流与合作，以及引进外资工作。
（十一）承办区政府交办的其他事项。
二、机构设置
区交通运输局设4个内设机构：党政办公室、建设管理股、运输管理与安全监督股、规划统计股。
召陵区交通部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。
1. 机关本级 召陵区交通运输局
2. 二级机构 召陵区公路局
3. 二级机构 召陵区道路运输管理局
4. 二级机构 召陵区农村公路管理所
第二部分
漯河市召陵区交通部门2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
召陵区交通部门2019 年收入总计2034.03万元，支出总计2034.03万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加909.45万元，增长80%。主要原因：2019年项目支出预算加大工程多任务重。
二、收入预算总体情况说明
召陵区交通部门 2019 年收入合计2034.03万元，其中：一般公共预算2034.03万元(财政拨款2034.03万元、纳入预算管理的行政事业性收费0万元)；中央专项转移支付收入0万元；专户管理收费0万元；经营收入0万元；其他收入0万元 。
三、支出预算总体情况说明
召陵区交通部门2019 年支出合计2034.03万元，其中：基本支出663.52万元，占32.6%；项目支出1370.51万元，占67.4%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
召陵区交通部门 2019 年一般公共预算收支预算 2034.03万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加909.45万元，增长80%，主要原因2019年项目支出预算加大工程多任务重。
五、一般公共预算支出预算情况说明
召陵区交通部门2019 年一般公共预算支出年初预算为 2034.03万元。主要用于以下方面：人员经费881.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费250.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用；其他资本性支出902万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、基础设施建设、道路养护。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
我部门2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我部门 2019 年“三公”经费预算为2.8万元。2019 年“三公”经费支出预算数比 2018 年减少0万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务用车购置及运行费2.8万元，其中公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年安排公务用车购置费0万元， 公务用车运行维护费预算数与上年相比相等。（注：我单位预算公开为交通系统公开，车辆含单位二级机构，二级机构为自收自支单位，无三公经费）
（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少0万元。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
召陵区交通部门2019年机关运行经费支出预算250.27万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排2万元，其中：政府采购货物预算 2万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年，我部门没有进行预算绩效评价。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，我部门共有车辆28辆，其中：一般公务用车17辆、一般执法执勤用车7辆、其他用车4辆，其他用车主要是机要通信用车 辆、应急车辆 辆、老干部用车 辆；单价50万元以上通用设备1套，单位价值100万元以上专用设备0套。
（五）专项转移支付项目情况
我部门没有负责管理的专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：漯河市召陵区交通部门 2019 年度部门预算表
