日期： 2019-03-25 来源： 点击：
2019年度召陵区委宣传部预算公开说明
目 录
第一部分 召陵区委宣传部概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 召陵区委宣传部2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 召陵区委宣传部2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
召陵区委宣传部概况
一、召陵区委宣传部主要职责
（一）召陵区委宣传部成立于2005年4月，在职人员20人，现有公车一辆，办公地址设在区政府综合楼13层。内设2个职能股室，办公室和新闻宣传股。同年，成立召陵区文学艺术界联合会。2010年12月，成立区委宣传部网络管理中心，为隶属区委宣传部领导财政全供的副科级事业单位。
（二）主要职能：
贯彻落实上级党委关于宣传思想工作和文化事业发展的方针政策；负责规划制定全区宣传思想工作的目标任务，安排部署宣传教育活动。负责全区思想政治工作；会同有关部门研究和改进思想政治工作的方式方法，指导全区思想政治工作研究会的工作；搞好社会宣传、城镇宣传、农村宣传及对外宣传工作。规划、部署全区社会主义精神文明建设工作，协调文明委的工作，组织开展群众性文明建设活动。配合有关部门搞好党员教育工作，负责编写党员教育材料。指导全区的理论学习、理论宣传和理论研究工作，搞好理论骨干的培训。正确引导社会舆论；指导、协调新闻出版等部门的工作；搞好市以上新闻单位来召记者的接待和采访；围绕区委、区政府中心工作搞好新闻报道。指导全区文化事业建设和精神产品的生产，繁荣社会主义文化；指导文化市场的管理和文物保护工作；组织指导重大文化活动；对文化部门实施方针政策指导。
二、机构设置
区委宣传部内设机构2个，包括办公室、新闻宣传股。另设有召陵区文学艺术界联合会、网络管理中心。
部门预算主要是机关本级
第二部分
召陵区委宣传部2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
召陵区委宣传部2019 年收入总计367.15万元，支出总计367.15万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加114.74万元，增长45%。主要原因：工资、福利支出增加。
二、收入预算总体情况说明
召陵区委宣传部2019 年收入合计367.15万元，其中：财政拨款收入360.76万元。
三、支出预算总体情况说明
召陵区委宣传部2019年支出合计367.15万元，其中：基本支出210.35万元，占57%；项目支出156.8万元，占43%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
召陵区委宣传部2019 年一般公共预算收支预算367.15万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加114.74万元，增长45%，主要原因工资调整，单位人数增加，工资福利支出增加等。
五、一般公共预算支出预算情况说明
召陵区委宣传部2019 年一般公共预算支出年初预算为 367.15万元。主要用于以下方面：工资福利支出139.73万元，其中：工资奖金津贴101.43万元，社会保障缴费26.48万元，住房公积金11.82万元。商品和服务支出161.08万元，其中：办公费116.5万元，印刷费5万元，邮电费1.6万元，差旅费1.7万元，培训费0.87万元，委托业务费30万元，工会经费1.97万元，福利费1.44万元，公务用车运行维护费2万元。对个人和家庭补助66.35万元，其中：奖励金66.35万元。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
召陵区委宣传部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我局 2019 年“三公”经费预算为2万元。2019 年“三公”经费支出预算数比 2018 年减少0万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行费2万元，其中公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。2019年安排公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算数与上年相比没有增加。
（三）公务接待费0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
召陵区委宣传部 2019年机关运行经费支出预算61.08万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年，我单位未开展预算绩效工作。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。
（五）专项转移支付项目情况
我单位无专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：召陵区委宣传部2019年度部门预算表
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