2019年度漯河市召陵区委党校部门预算说明
日期： 2019-03-25 来源： 点击：
2019年度漯河市召陵区委党校部门预算说明
目 录
第一部分 漯河市召陵区委党校部概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 漯河市召陵区委党校2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 漯河市召陵区委党校2019 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
漯河市召陵区委党校概况
一、漯河市召陵区委党校主要职责
我单位现有事业在编人员8名，其中：常务副校长1名，副校长1名，教师3名。现保存公车一辆。主要职能如下：
1、以马列主义、毛泽东思想及邓小平理论为指导，认真学习党的基本理论和基本知识，学习党的路线、方针、政策，坚持四项基本原则和坚持社会主义办学方向，提高办学水平。
2、根据《中国共产党党校工作暂行条例》的要求，结合学校的中心工作，制定切实可行的党校教学、研究计划和措施，并积极实施和定期检查、指导党校各分校执行情况。
3、负责举办培训班、轮训班、读书班、理论研讨班，培训党员、干部、入党积极分子，系统进行马克思主义基本理论、党的基本路线和基本知识的教育和灌输。
4、负责以党校为阵地，通过各种渠道和形式，宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策。
5、负责党校教师聘任和队伍建设，逐步建立一支专兼结合、以兼为主的师资队伍；建立和健全各项规章制度。
6、负责从党校自身工作特点出发，切实加强党校的自身建设。
7、负责做好党校和上级党校分配工作。党校主要负责干部、党员的培训，各分校在学校党校指导下主要承担入党积极分子及部分预备党员的培训，既要保证各类培训对象的数量，又要保证培训工作的质量。
8、负责与上级领导机关和兄弟院校党校的联系，争取领导和支持，互通信息、互相交流，促进党校工作。
9、在校党委及校务委员会的领导下，加强与有关职能部门的协助与合作，完成领导交办的有关工作。
二、机构设置
内设科室有办公室、教务科、管理科、培训科。召陵区委党校部门预算为事业本级预算。
第二部分
漯河市召陵区委党校2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
召陵区委党校2019 年收入总计 67.4万元，支出总计67.4万元。比2018年增加7.04万元，原因：人员增多。
二、收入预算总体情况说明
召陵区委党校2019年收入合计67.4万元，其中：一般公共预算67.4万元。
三、支出预算总体情况说明
召陵区委党校2019 年一般公共预算支出年初预算为67.4万元。其中：工资福利支出39万元，占57.9%；商品服务支出10万元，占14.8%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
召陵区委党校2019年一般公共预算收支预算67.4万元。与2018年相比，一般公共预算收支预算增加11.47万元，增长16%，主要原因：养老保险制度改革，工资上调；我单位2018年和2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
召陵区委党校2019年一般公共预算支出年初预算为67.4万元。主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出67.4万元，占100%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
召陵区委党校2019年一般公共预算基本支出67.4万元，其中：人员经费39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费11.9万元，主要包括;办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、生活补助、公务用车运行维护费、办公设备购置等；
七、政府性基金预算支出决算情况说明
召陵区委党校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我部门2019年“三公”经费预算为2万元。2019 年“三公”经费支出预算数比 2018 年持平 。主要原因增加车辆。根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府以及区委区政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2018年持平，主要原因：无出国（境）经费支出。
（二）公务用车购置及运行费2万元，其中公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2018年增加0万元。 公务用车运行维护费预算数与2018年持平，主要原因：无购买车辆。 公务用车运行维护费预算数与2018年相比持平 。
（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少0万元。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（二）预算绩效管理情况说明
我单位2019年未开展预算绩效管理工作。
（三）国有资产占用情况说明
2019年本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，
七、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
