2019年召陵区水利局预算公开
日期： 2019-03-25 来源： 点击：
2019年度漯河市召陵区水利局部门预算说明
目 录
第一部分 漯河市召陵区水利局概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 漯河市召陵区水利局2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 漯河市召陵区水利局2019 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
漯河市召陵区水利局概况
一、漯河市召陵区水利局主要职责
负责国家《水法》、《防洪法》等法律及《河道管理条例》、《防汛条例》、《取水许可制度实施条例》等配套法规的实施、监督检查工作；组织制订全区水利发展战略规划和中长期及年度计划，组织制定全区水利投资年度计划和有关专业规划，并负责监督实施；统一管理全区水资源，负责组织全区水资源的监测和调查评价；组织实施取水许可制度、水资源费、污水处理费征收管理制度和全区节约用水工作，对水资源保护实施监督管理；配合有关部门制定全区水利投资、价格、税收、信贷等经济调节措施和国有水利资产管理措施并组织实施；对水利资金的筹集、运用和经营管理进行宏观调节；对全区水利工程建设进行行业管理，负责大中型供水项目立项申报；负责组织建设区有控制性的跨区、跨乡镇的重要水利工程，对全区水利工程、水利综合经营实行行政管理；负责管理全区水利科技、教育及对外水利经济合作与交流，指导和管理全区水利队伍的建设；落实国家、省移民工作政策规定；统筹协调移民安置工作；编制移民安置规划、计划；负责移民安置区社会经济状况调查分析；负责移民投资项目管理工作；组织移民按计划搬迁；组织实施后期生产扶持工作；配合上级水利部门对区内水利工程的勘测设计并按有关程序组织实施，承接区内水利工程勘测设计与施工任务。
二、机构设置
漯河市召陵区水利局内设机构 3个 ，包括：机关共有办公 室（党建工作股） 、规划计划与农村水利股 、水政水资源股（行政审批服务股） 。
召陵区水利局部门预算构成包括机关本级和所属单位。
第二部分
漯河市召陵区水利局2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
召陵区水利局2019 年收入总计894.4947万元，支出总计894.4947万元，与 2018 年相比，收、支总计各减少93.1001 万元。主要原因：人员变动，机构改革。
二、收入预算总体情况说明
召陵区水利局 2019 年收入合计894.4947万元，其中：其中：基本支出666.0947万元，占74.5%；项目预算：228.4万元，占25.5%（财政拨款894.4947万元）。 。
三、支出预算总体情况说明
召陵区水利局 2019 年支出合计894.4947万元，其中：基本支出666.0947万元，占74.5%；项目支出228.4万元，占25.5 %。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
召陵区水利局 2019 年一般公共预算收支预算894.4947万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算减少93.1001 万元，主要原因人员变动，机构改革。
五、一般公共预算支出预算情况说明
召陵区水利局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 万元。主要用于以下方面：召陵区水利局2019年一般公共预算支出年初预算为894.4947万元。主要用于以下方面：基本支出666.0947万元，占74.5%；项目预算：228.4万元，占25.5%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
我局2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我局 2019 年“三公”经费预算为2.5万元。2019 年“三公”经费支出预算数与2018 年一样。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务用车购置及运行费2.5 万元，其中公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年安排公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算数与上年相同 。
（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少0万元。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
召陵区水利局 2019年机关运行经费支出预算894.4947万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0 万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
我局未开展预算绩效管理工作。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，我厅共有车辆1辆，其中：一般公务用车 辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车 0辆。
（五）专项转移支付项目情况
我局无专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
