2019年度召陵区疾病预防控制中心预算公开


日期: 2019-03-25 来源: 点击:




2019年度漯河市召陵区疾病预防控制中心部门预算说明
目 录
第一部分 漯河市召陵区疾病预防控制中心概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 漯河市召陵区疾病预防控制中心2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件: 漯河市召陵区疾病预防控制中心2019 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
 
 
 
 
 
 
第一部分
漯河市召陵区疾病预防控制中心概况
 
一、漯河市召陵区疾病预防控制中心主要职责
  主要职责
   为人民身体健康提供防疫保障,疾病监测、疾病防治研究、疾病防治与控制、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导
二、机构设置
漯河市召陵区疾病预防控制中心内设机构12个,包括:办公室、计免科、疾控科、体检科、化验室慢病科、公共卫生科、健康教育科、党办、财务后勤科、艾防科、应急办。
部门预算主要是机关本级预算
第二部分
漯河市召陵区疾病预防控制中心2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
召陵区疾病预防控制中心2019 年收入总计544.1264万元,支出总计544.1264万元,与 2018 年相比,收、支总计各增加108.1025万元,增长24.79%。主要原因:工资调整,工资福利收支增加,社保增加。
二、收入预算总体情况说明
召陵区疾病预防控制中心 2019 年收入合计544.1264万元,其中:一般公共预算544.1264万元,财政拨款544.1264万元。
三、支出预算总体情况说明
召陵区疾病预防控制中心2019 年支出合计544.1264万元,其中:基本支出544.1264万元,占100%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
召陵区疾病预防控制中心2019 年一般公共预算收支预算544.1264万元。与 2018 年相比,一般公共预算收支预算增加108.1025万元,增长24.79%,主要原因工资调整,工资福利收支增加,社保增加。
  五、一般公共预算支出预算情况说明
召陵区疾病预防控制中心2019 年一般公共预算支出年初预算为544.1264万元。主要用于以下方面:主要用于以下方面:工资福利支出375.4619万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金;商品和服务支出31.3999万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费;对个人和家庭的补助137.2646万元,主要包括:生活补助、奖励金
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98 号)要求,从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
单位2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
单位 2019 年“三公”经费预算为0万元。2019 年“三公”经费支出预算数比 2018 年减少4.5万元。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(二)公务用车购置及运行费0万元,其中公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年安排公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费预算数与上年相比减少4万元          。
(三)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2018年减少0.5万元。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
召陵区疾病预防控制中心 2019年机关运行经费支出预算31.3999万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年,我单位未开展预算绩效管理工作。
(四)国有资产占用情况
2018年期末,我单位共有车辆4辆,其中:应急车辆4辆。
(五)专项转移支付项目情况
我单位无专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:漯河市召陵区疾病预防控制中心 2019 年度部门预算表


漯河市召陵区疾病预防控制中心 2019 年度部门预算表

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