2019年度漯河市召陵区人民政府办公室部门预算公开
日期： 2019-03-25 来源： 点击：
2019年度漯河市召陵区人民政府办公室
部门预算说明目录
第一部分政府办概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分政府办2019年度部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：漯河市召陵区人民政府办公室2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
漯河市召陵区人民政府办公室概况
一、单位概况
1、基本情况：本单位下设8个内设机构，分别为：区政府督办查办室、综合股、秘书公文股、信息调研股、区政府法制办公室、应急管理办公室、区政府食品安全委员会办公室、区政府金融工作办公室。下属事业单位2个，分别为：区公文交换中心和区政务信息中心。有行政编制21名，驾驶员编制2名，事业编制9名（区公文交换中心3名、区政务信息中心6名），根据车改精神，保留公务用车3辆（区政府区长专用公务用车1辆、一般公务用车2辆）
2、主要职责：1、负责区政府和区政府办公室各类会议、活动的准备工作；2、负责起草或审核以区政府、区政府办公室名义印发的各类公文；3、负责督促检查各级党委、政府决策部署的贯彻落实情况以及政府工作范围内人大建议、政协提案的办理工作；4、负责机要文件、档案的传递、归档、保管工作；5、负责全区政务信息的采编和分析工作；6、负责组织、协调、指导全区的法制、应急、食品安全和金融管理工作；7、负责区政府领导交办的其他事项的办理工作等。
二、机构设置
漯河市召陵区人民政府办公室内设机构6个，分别为综合股、秘书公文股（机要保密股）、信息调研股（党政工作股）、机关事务股（食品安全股）、政务服务和大数据管理办公室、区政府金融工作办公室
本单位部门预算包括机关本级预算和所属2个事业单位预算。
第二部分
漯河市召陵区人民政府办公室
2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
本单位2019年收入总计430.77万元，支出总计430.77万元，与2018年相比，收、支总计均增加 91.87万元，增加 27%。主要原因为：1，工资上涨因素；2、机构改革，新增港澳事务管理、大数据管理、节能减排管理职能。
二、收入预算总体情况说明
本单位2019年收入合计430.77万元，均一般公共预算财政拨款收入。
三、支出预算总体情况说明
本单位2019年支出合计430.77万元，其中：基本支出332.73万元，项目支出98.04万元。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
本单位2019年一般公共预算收支预算430.77万元。与2018年相比，一般公共预算收支预算增加91.87万元，增加27%。2018年和2019年均未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
本单位2019年一般公共预算支出年初预算为430.77万元，其中：基本支出332.73万元，项目支出98.04万元。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我办《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出
七、政府性基金预算支出决算情况说明
本单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
本单位2019年“三公”经费预算为10.5万元，均为公务用车运行维护费。相比较2018年三公经费预算减少1.5万元，原因是事业单位公车改革导致。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务用车购置及运行费10.5万元，其中公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年未安排公务用车购置费， 公务用车运行维护费预算数与上年相比减少 1.5万元，原因是事业单位公车改革导致。
（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少0万元。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本单位2019年机关运行经费支出预算54.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、维修（护）费、公车运行维护费和差旅费等。
(二)政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年，我办按有关要求，拟组织对专项资金和临时性项目支出0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，我办共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。
（五）专项转移支付项目情况
我办负责管理的专项转移支付项目共有0项。我办将按照《预算法》等规定和预算管理制度改革有关精神，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
