2019年度漯河市召陵区市场发展服务中心
日期： 2019-03-22 来源： 点击：
2019年度漯河市召陵区市场发展服务中心
部门预算说明
目 录
第一部分 漯河市召陵区市场发展服务中心概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 漯河市召陵区市场发展服务中心2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 漯河市召陵区市场发展服务中心2019 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
漯河市召陵区市场发展服务中心概况
一、漯河市召陵区市场发展服务中心主要职责
市场发展中心是负责开发、建设市场，从事市场服务和经营管理的事业单位。其主要职责是：参与市场体系建设规划，对新建市场可行性报告进行论证；搞好市场物业的经营管理和设施维权、改造及资产管理；开发市场资源、搞好市场交易、促进市场繁荣，开展多种经营，为市场经营者提供经营条件和信息、储运、生活等到方面的有偿服务；搞好市场环境卫生和消防安全，规范市场管理。
二、机构设置
召陵区市场发展服中心有预算单位1个。无二级机构。内设5个股室。分别是：办公室、规划建设股、物业管理与经营股、市场管理股、夜市管理办公室。
第二部分
漯河市召陵区市场发展服务中心
2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
召陵区市场发展服务中心2019 年收入总计350.34万元，支出总计350.34万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加98.93万元，增长28%。主要原因：工资福利支出增加。
二、收入预算总体情况说明
召陵区市场发展服务中心 2019 年收入合计350.34万元，其中：一般公共预算350.34万元（财政拨款350.34万元）。
三、支出预算总体情况说明
召陵区市场发展服务中心 2019 年支出合计350.34万元，其中：基本支出350.34万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
召陵区市场发展服务中心 2019 年一般公共预算收支预算350.34万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加350.34万元，增长28%，主要原因工资福利支出增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
召陵区市场发展服务中心 2019 年一般公共预算支出年初预算为350.34万元。主要用于以下两方面：人员经费324.81万元，主要包括：基本工资、绩效工资、伙食补助费；公用经费25.53万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
我单位2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我单位 2019 年“三公”经费预算为3万元。2019 年“三公”经费支出预算数比 2018 年减少0万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务用车购置及运行费3万元，其中公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年安排公务用车购置费0万元， 公务用车运行维护费预算数与上年相比增长0万元。
（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少0万元。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
召陵区市场发展服务中心 2019年机关运行经费支出预算25.53万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
我单位未开展预算绩效管理工作。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，我厅共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。
（五）专项转移支付项目情况
我单位无专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
