日期： 2019-03-22 来源： 点击：
2019年度漯河市召陵区委统战部预算说明
目 录
第一部分 漯河市召陵区委统战部概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 漯河市召陵区委统战部2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 漯河市召陵区委统战部2019 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
漯河市召陵区委统战部概况
一、漯河市召陵区委统战部主要职责
（一）宣传、贯彻、执行中央和省、市关于统一战线的方针、政策;开展统一战线理论和实践的调查研究，向区委和上级统战部门反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。
（二）负责联系党外社会各界人士，及时反映他们的意见和建议；贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；协助区政协搞好例会和换届工作。
（三）调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针政策的贯彻落实情况；联系少数民族和宗教界的代表人士；协同有关部门做好少数民族干部的培养举荐工作。
（四）负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任行政职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。
（五）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出建议；联系并培养党外知识分子的代表人士。
（六）开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系、争取、团结海内外工商界社团和代表人士；做好经济领域的统战工作；调查、研究并反映全区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议。
（七）开展海内外统一战线的宣传工作。
（八）指导各乡镇（街道）党委统战工作；协调政府各有关部门的统战工作；受区委委托，领导区工商联党组，联系、指导区工商联的工作；协调台联、侨联、海外联谊会等有关人民团体的工作。
（九）负责制定全区对台工作规划和意见，并做好贯彻实施工作。
（十）承办区委交办的其他事项。
二、机构设置
召陵区委统战部内设机构1个，包括：召陵区委统战部。
从预算单位构成看，召陵区委统战部预算包括：本级预算。
纳入本部门2019年度部门预算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个具体是：召陵区委统战部。
第二部分
漯河市召陵区委统战部2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
召陵区委统战部2019 年收入总计83.6862万元，支出总计83.6862万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加20万元，增长24%。主要原因：人员工资、社保、公积金等增加。
二、收入预算总体情况说明
召陵区委统战部 2019 年收入合计83.6862万元，其中：财政拨款83.6862万元。
三、支出预算总体情况说明
召陵区委统战部 2019 年支出合计83.6862万元，其中：基本支出67.4862万元，占81%；项目支出16.2万元，占19%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
召陵区委统战部 2019 年一般公共预算收支预算 83.6862万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加20万元，增长24%，主要原因人员工资、社保、公积金等增加 。
五、一般公共预算支出预算情况说明
召陵区委统战部 2019 年一般公共预算支出年初预算为83.6862万元。主要用于以下方面：工资福利支出49.0631万元，商品和服务支出1.5406万元，对个人和家庭的补助16.8824万元，项目支出里的商品和服务支出16.2万元。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
我部2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我部 2019 年“三公”经费预算为2万元。2019 年“三公”经费支出预算数比 2018 年减少0万元。
具体支出情况如下：
因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（一）公务用车购置及运行费2万元，其中公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年安排公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算数与上年相比基本持平。
（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少1万元。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
召陵区委统战部 2019年机关运行经费支出预算16.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年，我部无预算绩效管理工作。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，我部共有车辆2辆，其中：一般公务用车 辆、一般执法执勤用车2辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。
（五）专项转移支付项目情况
我部无专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：漯河市召陵区委统战部 2019 年度部门预算表
【责编：】 【审核：slqczgk】
 |