日期： 2019-03-22 来源： 点击：
2019年度漯河市召陵区统计局
部门预算说明
目 录
第一部分 漯河市召陵区统计局概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 漯河市召陵区统计局2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 漯河市召陵区统计局2019 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
漯河市召陵区统计局概况
一、漯河市召陵区统计局主要职责
1、贯彻国家和省、市有关统计工作的法律、法规和规章，监督检查统计法律、法规的实施。
2、执行国家统计报表制度，完成国家、省和市布置的统计调查任务。
3、组织实施全区国民经济核算，制定国民经济核算方案，编制国民经济基本核算表和国民经济循环帐户。
4、会同有关部门组织开展重大的国情国力普查和大型调查。
5、搜集、整理、提供全区性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府提供咨询建议。
6、组织领导协调全区的统计工作，拟定全区统计工作发展规划和统计改革方案，审查各乡镇、各部门的统计调查计划及方案，管理各部门制发的统计调查表，负责制订全区统计方法制度。
7、统一核定、管理、公布全区的基本统计资料，定期发布区国民经济和社会发展情况的统计公报。
8、制定全区统计现代化发展规划，建立健全全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织协调和统一管理各乡镇、各部门的统计计算机网络。
9、开展地区间的统计科学和统计信息交流，接受用户的委托，承担统计调查和统计信息服务工作。
10、规划和协调全区统计信息咨询服务行业，积极培育和发展信息咨询服务市场。
11、组织指导全区各部门、各单位统计基础工作的规范化建设和统计科学研究工作；组织指导全区的统计教育、统计干部培训、统计干部专业技术职务评聘及资格考试工作。
12、承办区政府和上级主管部门交办的其它事项。
二、机构设置
漯河市召陵区统计局2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
召陵区统计局2019 年收入总计328.6万元，支出总计328.6万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加90.1 万元，增长 37.7%。主要原因：工资调整，工资福利收支增加，社保增加。
二、收入预算总体情况说明
召陵区统计局 2019 年收入合计328.6万元，其中：一般公共预算召陵区统计局328.6万元(财政拨款328.6万元 ）。
三、支出预算总体情况说明
召陵区统计局2019 年支出合计328.6万元，其中：基本支出271.5万元，占82.6%；项目支出57.1万元，占 17.4%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
召陵区统计局 2019 年一般公共预算收支预算328.6万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加90.1万元，增长37.7%，主要原因:工资调整，工资福利收支增加，社保增加 。
五、一般公共预算支出预算情况说明
召陵区统计局2019 年一般公共预算支出年初预算为328.6万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出328.6万元，占召陵区统计局100%；行政运行支出275.3万元，占83.7%；社会保障和就业(类)支出27.3万元，占8.3%；医疗卫生与计划生育(类)支出9.6万元，占3.0%；住房保障(类)支出16.4万元，占5.0%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
我局2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我局 2019 年“三公”经费预算为1.8万元。2019 年“三公”经费支出预算数比 2018 年减少 1.2万元。主要原因：我单位制定规章制度，抓好“三公”经费预算管理规定，历行勤俭节约，反对浪费的工作作风，从严控制‘三公’经费开支。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务用车购置及运行费1.5 万元，其中公务用车购置费 0万元；公务用车运行维护费 1.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年安排公务用车运行维护费1.5 万元， 公务用车运行维护费预算数与上年相比下降1万元 。主要原因是严格执行公车运行制度，厉行勤俭节约，不断压减公务用车维护费支出。
（三）公务接待费 0.3 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少 0.2万元。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
召陵区统计局2019年机关运行经费支出预算300.07万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排28.56万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购服务预算 28.56万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
我局未开展预算绩效管理工作。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备 0套。
（五）专项转移支付项目情况
我局无专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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