2019年度漯河市召陵区民政局预算公开


日期: 2019-03-22 来源: 点击:




2019年度漯河市召陵区民政局预算说明
第一部分  漯河市召陵区民政局概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分  漯河市召陵区民政局2019年度部门预算情况说明
第三部分  名词解释
附件:漯河市召陵区民政局2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算三公经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
 
 
 
 
第一部分
漯河市召陵区民政局概况
 
一、漯河市召陵区民政局主要职责
1、办公室工作职责
    负责协调、处理政务工作和机关日常工作;负责起草综合性文件和材料;组织开展系统精神文明建设、社会治安综合治理、纪检监察和纠风工作;组织协调民政政策理论研究和调研活动;负责局机关公文运转、机要保密、档案管理和办公自动化工作;负责机关后勤保障的行政管理工作和人事工作;负责机关行政事务管理工作;做好宣传报道工作。负责全局财务预算和管理及民政事业经费的发放、使用和管理工作;负责指导、监督、审计民政事业费的使用。
2、社会救助中心工作职责
负责全区困难群体的临时救助和其他特殊对象的救助工作。负责全区城乡低保工作;开展城乡低保户认定工作;查处低保违规违纪现象,受理群众监督、举报工作;负责全区城乡低保相关政策的解释落实工作。负责农村五保户审批和待遇落实工作,抓好敬老院管理工作。
3、社会事务工作职责
负责本区行政区域界线的勘定和管理;负责本区内社区、村行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更工作;做好地名标准化咨询服务;负责全区社会团体、民办非企业单位申请成立登记、变更登记和注销登记;指导社会团体和民办非企业单位建立健全组织机构和自律机制,完善各项规章制度;开展流浪乞讨人员救助工作;负责全区留守儿童的管理服务工作。指导街道办事处、村(居)委会搞好政务、村(居)务公开,推进基层政权和自治组织规范化建设,依法做好村(居)民委员会换届工作;协助党和政府搞好全区街道、村(居)委会干部培训,搞好社区工作者和服务队伍素质培训,不断提高服务水平;宣传、贯彻、落实党和国家关于福利企业的方针政策;指导协调福利企业生产、经营活动和企业管理工作;
4、殡葬管理所
组织实施殡葬管理法规,推动全区殡葬管理工作;
5、婚姻登记处工作职责
负责全区的婚姻登记工作。
6、慈善总会办公室工作职责
主管全区慈善工作。
二、机构设置
召陵区民政局现有行政编制12人,事业编制24人,退休1人,下设办公室、财务股、优抚股、安置股、救灾救济股、低保中心、基层政权与社区建设股、城乡医疗救助办公室、社会事务股、婚姻登记处、慈善总会办公室共11个股室。1辆公务用车。
 本单位属于一级预算单位,没有下属二级机构。从预算单位构成看,召陵区民政局部门预算包括:本级预算、所属单位预算。 
 
 
 
第二部分
漯河市召陵区民政局2019年度部门预算情况说明
 
一、收入支出预算总体情况说明
召陵区民政局2019年收入总计418.07万元,支出总计418.07万元,与2018年相比,收、支总计各增加79.61万元,分别增长23.52%。主要原因:2019年事业单位机关养老保险、住房公积金、工资调整及工资福利等费用的增加
二、收入预算总体情况说明
召陵区民政局2019年收入合计418.07万元,其中:一般公共预算召陵区民政局418.07万元(财政拨款418.07万元)。
三、支出预算总体情况说明
召陵区民政局2019 年支出合计418.07万元,其中:基本支出418.07万元,占100%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
召陵区民政局2019年一般公共预算收支预算418.07万元。与2018年相比,一般公共预算收支预算增加79.61万元,增长23.52%。主要原因:2019年事业单位机关养老保险、住房公积金、工资福利等费用的增加,工资调整。
五、一般公共预算支出预算情况说明
召陵区民政局2019年一般公共预算支出年初预算为418.07万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出418.07万元,占100%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔201798 号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
我局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、三公经费支出预算情况说明
我局2019 三公经费预算为3万元。2019三公经费支出预算数比 2018 年增长为0万元。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(二)公务用车购置及运行费3万元,其中公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费3万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年安排公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费预算数与上年相比增长为0万元。
(三)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2018年减少0万元。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
召陵区民政局2019年机关运行经费支出预算51.89万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
(二)政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年,我局未开展预算绩效管理工作。
(四)国有资产占用情况
2018年期末,我局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆;单价50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备0套。
(五)专项转移支付项目情况
2019年,我局无专项转移支付项目。
 
第三部分
名词解释
 
一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:是指部门取得的除财政拨款事业收入事业单位经营收入等以外的收入。
三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附件:漯河市召陵区民政局2019年度部门预算表
 


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