漯河市召陵区机构编制委员会办公室2019年度部门预算公示
日期： 2019-03-21 来源： 点击：
2019年度漯河市召陵区机构编制委员会办公室部门预算说明
目 录
第一部分 漯河市召陵区机构编制委员会办公室概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 漯河市召陵区机构编制委员会办公室2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 漯河市召陵区机构编制委员会办公室2019 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
漯河市召陵区机构编制委员会办公室概况
一、漯河市召陵区机构编制委员会办公室主要职责
1、贯彻执行党和国家、省委和省政府、市委和市政府有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；研究拟定全区机构编制管理的规章制度；推进机构编制管理科学化、规范化、法制化建设。
2、研究行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题；协调有关专项改革事宜。
3、研究规划全区行政管理体制改革和机构改革的总体方案，拟定区级机构改革方案及实施意见，经批准后组织实施；审核区级机关各部门“三定”规定和乡镇（街道）机构改革方案。
4、统一管理全区各级党委、政府机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关的机构编制工作。
5、协调区委各部门、区政府各部门的职能配置及调正，协调区委、区政府各部门之间以及区级党政部门与乡镇（街道）之间的职责分工。
6、审核区委各部门、区政府各部门，区人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核各乡镇（街道）党政工作部门的设置与调整；负责全区各级党政群机关行政编制、政法机关专项编制总额的分配和调整工作。
7、拟订全区事业单位管理体制改革、机构改革方案，经批准后组织实施；审核区委、区政府直属事业单位和区直部门所属事业单位的设立、职责任务、内设机构、人员编制和领导职数；制定全区各级事业编制总量控制办法并组织实施；负责全区事业单位机构编制管理工作。
8、监督检查全区各级行政管理体制改革、机构改革方案和各级机关、事业单位机构编制的执行情况，对违规违纪行为进行查处；负责各部门“三定”规定执行情况的评估工作。
9、建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，拟订机关事业单位人员增长控制办法，负责全区机关事业单位进人编制审核工作；负责全区机构编制统计工作。
10、负责全区行政审批制度改革的组织实施工作。
11、统一管理区属议事协调机构和临时机构，审核区属议事协调机构和临时机构的设置、变更等事项。
12、贯彻国家、省、市有关事业单位登记管理的法规、政策，负责全区事业单位登记管理工作。
13、负责全区机构编制数据库管理和信息化建设工作。
14、承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。
二、机构设置
区机构编制委员会办公室设3个内设机构
（一）综合股。
（二）行政机构编制管理股（机构编制监督检查股）。
（三）事业机构编制管理股。
二级机构如下：
（一）事业单位登记管理局。
（二）机构编制电子政务中心。
区机构编制委员会办公室属于一级预算单位，汇总预算。
第二部分
漯河市召陵区编办2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
召陵区编办2019 年收入总计183.43万元，支出总计183.43万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加49.82 万元，各增长37 %。主要原因：工资调整。
二、收入预算总体情况说明
召陵区编办 2019 年收入合计183.43万元，其中：一般公共预算183.43万元(财政拨款183.43万元)。
三、支出预算总体情况说明
召陵区编办2019 年支出合计183.43万元，其中：基本支出183.43万元，占100%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
召陵区编办 2019 年一般公共预算收支预算183.43万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加49.82万元，增长37%，主要原因人员工资调整。
五、一般公共预算支出预算情况说明
召陵区编办 2019 年一般公共预算支出年初预算为183.43万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出183.43万元，占100%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我办《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
我单位2019年一般公共预算基本支出183.43万元，其中：人员经费164.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金；公用经费19.27万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
我办2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我办 2019 年“三公”经费预算为0万元。2019 年“三公”经费支出预算数与 2018 年持平。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务用车购置及运行费 0万元，其中公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年安排公务用车购置费0万元， 公务用车运行维护费预算数与上年相比一致。
（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少0万元。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
召陵区编办 2019年机关运行经费支出预算183.43万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
我单位未开展预算绩效管理工作。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，我办共有车辆0辆，其中：一般公务用车 辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。
（五）专项转移支付项目情况
我办没有专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
