日期： 2019-03-21 来源： 点击：
2019年度漯河市召陵区林业技术推广站
部门预算说明
目 录
第一部分 漯河市召陵区林业技术推广站概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 漯河市召陵区林业技术推广站2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 漯河市召陵区林业技术推广站2019 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
漯河市召陵区林业技术推广站概况
一、漯河市召陵区林业技术推广站主要职责
1、贯彻执行党和政府关于林业工作的方针政策，宣传贯彻林业有关法律法规。
2、科学编制全区林业生产中长期及年度发展规划并组织实施，建立健全林业生态体系和产和体系。
3、加强对乡（镇）林站及所属林场的管理。
4、实施科技兴林，提升林业科技含量；负责全区林业新技术和名、优、特、新品种的引进、示范、推广及林业技术培训工作，加快林业科技成果的推广应用。
5、加强林政资源管理，规范木材市场，实施凭证采伐、运输制度，核发木材经营（加工）许可证，做好各项规费的征收工作；眼里打击毁坏林木及野生动植物违法犯罪行为。
6、负责全区森林病虫害预测预报及防治，做好森林防火和林产品检疫工作。
7、承办并落实区政府交办的其他事项。
二、机构设置
召陵区林技站部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。我单位现设有办公室、森防站、营林造林股、林政股，从预算单位构成看，漯河市召陵区林业技术推广站部门预算包括：本级预算、无所属单位预算。纳入本部门2019年度部门预算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：1.漯河市召陵区林业技术推广站本级
第二部分
漯河市召陵区林业技术推广站2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
召陵区林业技术推广站2019 年收入总计527.5413816万元，支出总计527.5413816万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 349.8665816元，增长196.8%。主要原因：平时考核奖及森林召陵建设奖补经费纳入预算。
二、收入预算总体情况说明
召陵区林业技术推广站 2019 年收入合计527.5413816万元，其中：基本支出171.8813816万元，项目支出355.66万元。
三、支出预算总体情况说明
召陵区林业技术推广站 2019 年支出合计527.5413816万元，其中：基本支出171.8813816万元，占32.6%；项目支出355.66万元，占67.4%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
召陵区林业技术推广站 2019 年一般公共预算收支预算527.5413816万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加349.8665816万元，增长196.8%，主要原因平时考核奖及森林召陵建设奖补经费纳入预算；我单位2017年和2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
召陵区林业技术推广站 2019 年一般公共预算支出年初预算为527.5413816万元。主要用于以下方面：1.人员经费171.8813816万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助，平时考核奖；公用经费355.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、项目支出。 。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我站《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
我站2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我站 2019 年“三公”经费预算为4.28万元。2019 年“三公”经费支出预算数比 2018 年减少2.52万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务用车购置及运行费4.28万元，其中公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.28万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年安排公务用车购置费0万元， 公务用车运行维护费预算数与上年相比减少2.52万元，主要原因是：我单位严格要求公务车辆管理使用，合理使用。
（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少0万元。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
召陵区林业技术推广站 2019年机关运行经费支出预算21.82 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排1.65万元，其中：政府采购货物预算1.65万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年，我站按有关要求，拟组织对 专项资金和临时性项目支出3个项目进行预算绩效评价，涉及资金21.6万元。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，我站共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆、特种作业车辆3辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。
（五）专项转移支付项目情况
我站负责管理的专项转移支付项目共有0项。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：漯河市召陵区林业技术推广站 2019 年度部门预算表
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