召陵区2017年政府决算公开
日期： 2018-10-08 来源： 点击：
河南省漯河市召陵区2017年政府总决算公开目录
一、河南省漯河市召陵区2017年政府总决算报表
二、河南省漯河市召陵区2017年决算报告
1、公共财政预算执行情况
2、政府性基金预算执行情况
3、关于预算绩效工作开展
三、河南省漯河市召陵区2017年政府决算公开
有关事项的说明
1、转移支付执行情况
2、举借债务情况
3、“三公”经费支出情况
4、国有资本经营情况
漯河市召陵区2017年
区级财政决算报告
一、2017年财政预算执行情况
2017年面对复杂严峻的经济形势和艰巨繁重的改革发展任务，财税工作紧紧围绕区委决策部署，以“二次创业”活动为动力，全面深化财税改革，加强科学调度，狠抓增收节支，财政预算执行情况良好。
（一）一般公共预算执行情况
2017年全区一般公共收入预算为40600万元，实际完成43378万元，为预算数的106.8%，同比增长12.3%，执行中加上上级补助128094万元、调入资金9495万元、2016年结余-769万元等，全区一般公共预算财力收入合计180198万元。
2017年全区一般公共支出预算为110000万元，执行中因上级增加转移支付、专项补助等，调整后一般公共支出预算合计169720万元，实际完成169720万元，同比增长2.1%，加上政府债务还本1865万元、安排预算调节基金3135万元，上解上级支出5478万元，全区一般公共预算财力支出为180198万元。收支相抵，财力保持平衡。
区四届人大二次会议批准的2017年区级财政一般公共收入预算为28500万元，2017年实际完成31714万元，同比增长16.2%，执行中加上转移支付、上级补助、调入资金、上年结余、上解上级等，区级一般公共预算财力收入为158733万元。2017年区级一般公共支出预算为96000万元，调整后一般公共支出预算为153746万元，实际完成支出153746万元，同比增长1%，加上政府债务还本1865万元、安排预算调节基金3099万元,区级一般公共预算财力支出合计158710万元。收支相抵，年终滚存结余23万元。
（二）政府性基金预算执行情况
区四届人大二次会议批准的2017年区级政府性基金收入预算为10000万元，支出预算为10000万元。2017年政府性基金收入实际完成为31902万元，加上上级追加、调入资金和增发政府债券等，政府性基金总收入为38793万元，政府性基金支出实际完成30008万元，调出资金8785万元，收支相抵，年终保持平衡。
二、关于预算绩效工作开展
2017年，按照省财政厅关于对有关项目开展预算绩效评价的要求，按照由简到难、循序渐进、稳步推进的原则，我区财政部门会同有关业务主管部门，对扶贫资金、产粮大县扶持项目进行了重点绩效评价，为以后项目预算安排、提高资金效益提供了参考，为预算绩效管理工作的深入开展打下了基础。
三、完成2017年财政工作的主要措施
（一）组织收入征管措施到位。积极开展“税收加强年”活动，大力组织综合治税，抽调精干力量进驻各镇办和东城产业集聚区开展税源清查普查，先后清查各类重点税源5575户，催缴入库税金2600万元，有效提升了纳税人的依法纳税意识。与此同时，大力拓宽增收视野，定期组织收入形势分析，加强对主体税种和重点税源的监控，堵塞税源跑冒滴漏，努力实现应收尽收。2017年，全区一般公共预算收入累计完成43379万元，同比增长15.3%。
（二）有保有压财政保障有力。随着国家改善民生力度的不断加大和全区重点项目的快速推进，加上我区国债资金项目和前期建设项目陆续进入偿债高峰期，对财政支出造成了巨大压力。面对尖锐的收支矛盾，财政部门进一步调整优化支出结构，严控一般性支出，压缩“三公”经费和会议费、培训费等支出，加大民生保障投入，全面落实惠农强农政策，着力促进粮食增产、农业增效和农民增收，着力解决涉及群众切身利益的问题。2017年全区财政民生支出13.9亿元，占公共财政预算支出的82%。其中：
1、教育支出31661万元。义务教育学校公用经费基准定额实现城乡统一；积极改善农村学校和普通高中办学条件，高标准建成许慎中学；免除4万多名学生义务教育学杂费和教科书费用；资助3000多名经济困难寄宿生。
2、社会保障和就业支出20823万元。积极落实城乡低保、农村养老补助政策，补贴资金足额发放，做到应保尽保；筹措资金400多万元，对困难残疾人生活和重度残疾人护理进行补贴；继续提高部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准；筹措资金4500多万元，推进机关事业单位养老保险制度改革。
3、医疗卫生支出26225万元。深化医药卫生体制改革，实现城乡居民大病保险全覆盖。城乡居民医疗保险补助标准每人每年提高30元，基本公共卫生服务补助标准每人每年提高5元。支持基层医疗卫生机构标准化建设和医疗卫生人才培养，提升基层医疗服务水平。落实农村计划生育家庭、城镇独生子女父母奖励扶助政策。
4、文化体育与传媒支出1202万元。实施重点文化惠民工程，支持公共文化服务体系示范区建设，加强文物和非物质文化遗产保护，支持舞台艺术送农民和文化体育设施免费开放。
5、公共安全支出4387万元。支持提高政法机关执法办案能力，实施司法救助和法律援助，加强平安召陵建设和社会治安综合治理工作。
6、全面落实惠农强农政策。支付耕地地力保护补贴4300多万元，补贴农田37万亩。筹措资金560多万元，补贴农机具购置。筹措资金80多万元，补贴农业保险。积极争取上级财政资金7400万元，大力实施农业综合开发和“美丽乡村”建设，1万亩高标准农田项目推进顺利，成功申报了全省“美丽乡村”示范县区。
7、高度重视扶贫攻坚。突出精准扶贫、精准脱贫，做好2017年度扶贫项目的汇总、报备工作，争取上级扶贫专项资金2500多万元，区级安排扶贫专项资金1500多万元，重点支持农村基础建设、产业扶贫、金融扶贫等，带动1662户贫困家庭增收，1425人脱贫。
（三）稳妥推进财税体制改革。一是改革镇办财政管理体制。按照财权和事权相互统一的原则，2017年初对镇办财政管理体制进行调整和完善，明确了收入分享比例和财政支出范围，单列了产业集聚区和东城管理办公室财政管理体制，强化了对镇办的帮扶责任，均衡了各镇办之间的财力。通过一年的运行，各镇办发展经济、培植财源、增收节支的积极性得到有效提升，镇域经济发展活力显著增强。二是深化预算管理改革。对基本支出实行零基预算，人员经费按照审批标准编制，公用经费按分类定额标准核定编制。对项目支出按照保重点、求效益的原则编制，部门专项经费和业务经费实行简并项目，统筹安排。对“三公”经费及会议费、培训费从紧从严安排，严禁各部门随意调整预算科目和支出用途。三是积极探索研究符合区情的PPP建设模式，努力吸收更多的社会资本参与公益性项目投资与运行。四是积极推进“金融一条街”建设。发挥财政资金的杠杆作用，吸引多家金融保险机构进驻行政新区，进一步撬动各商业银行对我区的投资，为经济发展创造更加宽松的融资环境，使广大群众能够享受到更加优质便捷的金融服务。五是创新财政投资审核工作。通过简化审核程序、增加中介委托服务、推行项目复审等措施，评审效率大幅提高，长期积累的大量遗留问题得到妥善解决，全年审核项目近200个，节约财政资金5000多万元。
（四）发挥职能强化财政监督。一是严格落实存量资金定期清理机制，最大限度的盘活存量资金。二是加强国有资产监管，成立区国有资产管理办公室，完成了公务车辆拍卖核销、行政事业单位国有资产清查等工作，初步构建了完善的国有资产监管格局。三是积极开展财政监督检查，组织开展部门预决算公开、会计信息质量专项检查，对存在的问题及时发现并予以纠正，进一步规范部门财务管理行为，有力的维护了财经纪律和财政法规的严肃性。四是加强管理严控政府债务，确保了全区经济社会的健康发展。截至目前，我区政府债务严格控制在上级要求范围之内。
漯河市召陵区
2017年政府决算公开有关事项的说明
一、2017年转移支付执行情况
2017年一般性转移支付收入94081万元，主要用于干部职工工资发放、政府及职能部门运转、民生政策落实和指定事业发展项目,专项转移支付收入31981万元，专项转移支付按照上级部门特定的项目用途安排。
二、举借债务情况
为加强政府债务管理，切实防范化解政府债务风险，召陵区切实做到“三不三控”，坚决不再产生新的隐性债务，坚持零增长底线。2017年底，政府一般性债务余额42070万元，专项债务余额11000万元，均低于省定举债额度，举借债务均为政府债券。
三、“三公”经费支出情况
召陵区本级2017年度公共预算财政拨款“三公”经费支出公务接待费117万元，较上年同比降低19.7%；公务用车运行维护费363万元，较上年同比降低20.3%;公务用车运行购置费109万元，较上年同比降低33.2%;因公出国（出境）费用6万元，较上年同比降低28.6%。各单位严把支出关，规范三公经费的支出核算,认真贯彻落实上级关于厉行节约的各项要求，严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待、公车运行维护工作，严格接待审批控制，不断压缩公务接待、公车运行维护支出,厉行勤俭节约, 切实提高财政资金使用效益。
四、国有资本经营情况
2017年，我区没有发生国有资本经营收入、支出、转移支付业务。
